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老师,发现去年计提一笔费用,借销售费用贷其他应付款,实际这笔款是多计提的,现在要冲掉其他应付款,,要用以前年度损益调整吗?如果用这个科目,报表就不平了,能调到营业外收入吗?

2021-10-09 08:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-09 08:42

你们是什么会计准则

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快账用户5643 追问 2021-10-09 08:43

一般会计准则

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齐红老师 解答 2021-10-09 08:47

这个用以前年度损益调整做了再把以前年度损益调整转到利润分配未分配利润去

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快账用户5643 追问 2021-10-09 08:49

借其他应付款,贷以前年度,借以前年度,贷:利润分配-未分配吗?

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齐红老师 解答 2021-10-09 08:51

对的 这样之后就可以了

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