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Q

处置固定，开了13税率的普通发票，填申报表时，报表的销售额与申报表不一致怎么办？

2021-10-08 15:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-08 15:13

您好！处置时为什么销售额和申报表不一样呢？不应该是处置了多少就开多少发票的吗？

快账用户5082 追问 2021-10-08 15:27

我处置固定资产，不应该是销售额，现在我申报表一填写，审报表就出现销售额了，

齐红老师解答 2021-10-08 15:28

处置固定资产，销售额填写处置价款的不含税金额，税额就是不含税金额乘以13%，两者是一致的哦

快账用户5082 追问 2021-10-08 15:33

可申报表的销售额和会计报表的销售额不一致怎么办。

齐红老师解答 2021-10-08 15:44

你是说会计上是作为资产处置损益来体现的，没体现在收入那里，而申报表是填在销售额那里是么？这两者不一致很正常的

您好！处置时为什么销售额和申报表不一样呢？不应该是处置了多少就开多少发票的吗？

2021-10-08

你好，固定资产处置通过固定资产清理过渡，最后转让资产处置损溢。不会出现增值税申报表与所得税申报表收入不一致的情况。正常在增值税申报表中填报即可。

2024-06-21

纳税申报表收入与利润表收入不一致，这是正常的，会计处理与税法规定出现了差异

2023-05-08

你好，这个有差异是正常的，没问题。

2024-01-11

同学你好，填入附表一，销售使用过的固定资产。

2020-08-11

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