你好 想问一下交际应酬费的房租发生在9-11月，已开了9月的发票，9月的时候已经全部入在了当月费用，10、11月没有做待摊费用处理，这样做法合理吗，会影响当月的一个费用吗
你好，应当在9-11月分期计入费用。
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老师，有一张房租发票9月份已经入账了，做了当期费用，10月份发现发票开票错误，可以让对方做废重开吗？需要补9月份第三季度的企业所得税吗？该怎么处理？
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你好 想问一下交际应酬费的房租发生在9-11月，已开了9月的发票，9月的时候已经全部入在了当月费用，10、11月没有做待摊费用处理，这样做法合理吗，会影响当月的一个费用吗
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老师，请教个问题，我在报9月份的增值税时（一般纳税人）有机票没有计算填列在进项那，也没有计算抵扣，机票在9月也入了账，做了管理费用-差旅费。现在发现，可不可以在11月份的时候，做一笔红冲的分录，借：管理费用-差旅费 -20000 贷：库存现金 -2000，然后11月报增值税的时候再正常计算抵扣，做账的时候，借：管理费用-差旅费 18348.62 应交税费-应交增值税（进项） 1651.38 贷：库存现金 20000
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老师，上个月发生了一笔费用已经入账，因为金额小当时没有开发票后面一起开，发票和这个月的费用开一起了，我现在怎么处理合适？是把这个发票复印一下放在上月的费用中吗
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老师您好！我们是一般纳税人，公司9月份刚成立，9月份有一张费用发票，已认证入账。 10和11月没有费用发票，只有银行的一些流水（往来款、投资款、工资），而且10月和11月做的0申报，个税11月不是0申报。想问下10月和11月的这几笔账我可以合到12月来做吗
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可是已经做了，这要怎么办呢，金额不是很大，一万块钱这样，会影响大吗
能修正尽量修正，实在不能改就只能这样了，在一个年度内的，应该影响不大
9月已经结账了，所以修改的话有点难，这样影响大吗，纠结
不必太纠结，不能修改就这样
真的没事吗，如果领导问起的话怎么解释呢，求支招，谢谢！
太担心的话，还是修改一下吧
已经结账出报表了，不修改影响大吗，呜呜
可以主动跟领导沟通一下，领导觉得不用改就不改，这样领导知道这个事情你也不必太过纠结
好的谢谢老师
不客气，祝学习愉快，工作顺利。