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施工企业在项目所在地预缴税款是按3%预缴,但是我们公司缴增值税是1%,等于到缴纳增值税时候,还要退税给我们么?预缴增值税时候也会预缴附加税和所得税么?

2021-09-30 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-30 16:34

预交增值税的时候需要预交附加税费和个人所得税。

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快账用户3839 追问 2021-09-30 16:47

怎么做会计分录?等于会退税给我们是吧?

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齐红老师 解答 2021-09-30 16:48

你们是小规模目前异地预交1%

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快账用户3839 追问 2021-09-30 16:49

昨天去预缴,按的3%预缴的啊

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齐红老师 解答 2021-09-30 16:51

借:应交税费-预交增值税 贷:银行存款

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快账用户3839 追问 2021-09-30 17:23

预缴的附加税如何做分录啊

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齐红老师 解答 2021-09-30 17:34

借:应交税费-城建税等  贷:银行存款

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