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社保如果当月发生正常缴费和调整缴费,当月的账务怎样处理?并且有多名员工已经离职。 是不是正常缴纳部分正常做,借:管理费用——社保/医保 其他应收——代缴(下月员工发放工资时扣除)贷:银行存款 ? 那调整缴纳部分应该怎么处理?尤其是个人部分

2021-09-30 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-30 14:40

您好,调整缴纳部分是什么意思?

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快账用户2958 追问 2021-09-30 14:42

社保就那么收的呀,调整计划 您不知道?

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齐红老师 解答 2021-09-30 14:44

您好,那您按调整后金额计入成本费用

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快账用户2958 追问 2021-09-30 14:45

成本费用是什么意思?能具体说说我应该写什么分录吗?

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齐红老师 解答 2021-09-30 14:46

您好,调整部分按您的分录正常缴费部分分录相同,就是加调整金额即可

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齐红老师 解答 2021-09-30 14:46

您好,分录是没变化,就是金额

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快账用户2958 追问 2021-09-30 14:47

老师 你好像没看懂我的意思,那个人承担的怎么办?员工已经离职了。下个月我怎么处理?

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齐红老师 解答 2021-09-30 14:56

您好,个人部分,1从工资或补偿金扣除,2协商要回,3申报个人所得税税前收入,4计入营业外支出

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