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老师,我们是购买方,专用发票上个月也抵扣过了,现在销售方把款退回来了,我这边给他开红字发票信息表之后,我的会计分录怎么做?还有之前他们开的发票要邮寄给他们嘛?

2021-09-29 11:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-29 11:12

你好,发票不需要给对方的,借应付账款贷,库存商品应交税费,应交增值税进项转出。

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快账用户1754 追问 2021-09-29 11:54

他们开完的负数发票要给我吧

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齐红老师 解答 2021-09-29 11:56

你好,对的是的,需要给你的。

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快账用户1754 追问 2021-09-29 11:57

好的,多谢老师

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齐红老师 解答 2021-09-29 11:59

不用客气,工作愉快。

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快账用户1754 追问 2021-09-29 12:02

老师,再问一个问题

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快账用户1754 追问 2021-09-29 12:03

如果我们没有抵扣,该怎么操作?是让销售方自己开红字发票信息,然后开红字发票,给我红字发票就行,信息表我就不用开了,是这样吗

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齐红老师 解答 2021-09-29 12:04

销售方自己开红字信息表,然后开红字发票,你需要把发票给对方,对方开的红字发票也不需要给你。

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快账用户1754 追问 2021-09-29 12:08

好的,老师

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齐红老师 解答 2021-09-29 12:11

不用客气,工作愉快。

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你好,发票不需要给对方的,借应付账款贷,库存商品应交税费,应交增值税进项转出。
2021-09-29
你好,同学 原来发票没有退回就需要寄过去 如果退回了了,就不需要
2023-03-31
您好,是的,就是这个意思的
2023-05-04
对,红字发票是需要给你们的。
2021-12-14
同学,你好 没有影响的
2022-11-25
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