不需要,你是直接补交了企业所得税吗?
老师 我在今年的时候调整了一笔分录 本来是去年的费用 我在今年调到了去年 那么我在今年汇算去年的汇算清缴的时候我要纳税调减这一部分 那么我在明年汇算今年的时候需要做调整吗
老师你好,我想问下,2020年度汇算清缴在今年9月份已到税务局调整了,调整出来交所税税了,那么我9月份帐上怎么做的,要把去年的成本调出来吗
老师你好,请问去年暂估的施工成本,今年汇算清缴的时候调整出来交税了,怎么做会计分录。
你好老师。我想问下,21年的成本,22年企业所得税汇算清缴前来的票,我所得税年报报完了,我要调报表。把成本加进去,那么我需要调整资产负债表吗,利润表需要调整的是吧
请问老师,2022年9月有一笔暂估成本,现在要怎么做调整呢?是5月份做汇算清缴的时候调出吗?然后调出后如果需要交所得税就交
老师,我们是商贸公司,去年有两张库存商品的采购发票没有收到,当时做的暂估,销售发票已对外开具了,这月才收到对方的采购发票,请问我红冲暂估后,入库。出库成本计入以前年度损益调整吗?
收回后连续生产应税消费品,委托方和受托方会计分录分别是?
请问超出营业执照范围需要开票,是代开发票还是?
应收票据是冲应收账款是吧,分录怎么写的呢
内蒙古事业单位 1.新增加人员是点年度缴费工资申报还是月度缴费工资申报。 2.在社保网厅加入新人以后先在职工参保信息管理点本月跟新数据还是现在在缴费工资申报里里先点缴费工资申报
12.2024年5月1日,甲公司采用分期付款方式购入一台大型设备,当月投入使用。合同约定的价款为5 000万元,分5年等额支付,该项业务中分期支付的购买价款的现值之和为4725万元。假定不考虑其他因素,则甲公司该设备的入账价值为()万元。 C.4 725 D.5725 B.5000 A.1000 老师这题答案是D,我想知道5725是怎么计算出来的
不是本公司员工机票能入账吗
请问,法人注资转账的时候,忘记备注注资字样了。可以吗?
老师您好,25年补交24年的企业所得税和印花税,可以直接 借:未分配利润 贷:银行存款吗?
老师请问,申报所得税汇算清缴填报时,指示填报数据与财务报表数据不一致,如财务报表数据错误,请更正财务报表数据后,再继续申报,但更正好了之后去填报还是这种指示
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是的,当时在税务局直接银行扣款了
一、补交企业所得税及滞纳金时,分录是: 借:应交税费——应交企业所得税 借:以前年度损益调整 贷:银行存款 二、补提2020年需要缴纳的企业所得税,分录是: 借:以前年度损益调整 贷:银行存款 三、结转以前年度损益调整,分录是: 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
好的,我知道了,谢谢老师
祝学习进步,工作顺利