请问下采购材料 供应商无法提供出库单怎么办呢 可以打个汇总表双方盖章签字使用吗？审计能通过吗？以及确认收入的时候附件除了发票只要出库单了吗？出库单我们自己自制了之后只要我们自己签字就可以了吗？不需要对方公司确认吗 需不需要也打一张汇总表双方签字盖章呢？ 审计一般确认购进、销售业务时 所必须要的附件有哪些呢？
1、确认采购时可以认可双方签字盖章的汇总表 2、确认销售时需要有签收单，且客户在签收单上签字盖章
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老师们，我们公司内部报销，就是所有开支费用发票拿到手后，先挂账，不急于付款的，领导要求写报销单，先由会计审核签字—部门主管签字—总经理签字—董事长签字—返到财务室出纳签字（若是付款会盖现金付或者银行转账），在这样一个审批程序上存在一个问题是，总经理和董事长那总是外出跑业务很少到公司，结果就是内部员工为等领导签字把发票压到他们手中不能及时拿到财务室挂账，甚至有人最后弄丢发票，针对这个先挂账又不急于付款的总经理和总监都有争论，总经理认为有发票就代表业务发生的真实性了，不必要让领导签字，懂事长也认为让他签字了就等于付款一样，因为我们到付款时还要写付款申请单需要领导签字，领导觉得签字太多也麻烦，我最近发现这个挂账又等待领导签字的环节就是发票总是不能及时拿到财务室入账，我的意见是挂账时先让会计审核签字—再部门审核签字—出纳审核签字—给会计挂账，报销单上总经理和董事长签字那里就空着（这个地方不签完字可以吗？），我建议他们把发票拍照或者复印留底，等待付款时写付款申请单（上面也由会计签字确认发票已入账代表业务真实性）及发票复印件让领导审批签字，但是我们另一个只是审核我账的会计主管认为挂账的报销单上领导
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我是做超市财务费，我现在有个问题，我的商品A是联营的，就是拿过来卖，我超市不用管A的库存，只是按照A每月的销售额的20％来确认我自己的收入，我的商品B与A唯一不一样的地方是，B我需要管库存数量，但不需要看库存总金额，这个时候A商品的公司被称为联营供应商，B的供应商则被称为代销供应商，对于这个A与B商品的做账方式，我咨询过税务局，税务局的解释简单粗暴，他们说A与B不属于受托代销商品，也不用那么复杂，因为我虽然都会提成20％，但是另外80％我会返还给供应商，其实这80％就相当于是我付的进价，与普通商品购销不一样的是，别人先买进来在卖，而我的A和B是属于先卖了再买进，说他们其实也是我的商品，税务局的解释颠覆了我的会计知识，而且我看我公司的进销存系统，联营和代销商品居然都有销售成本，而且这个成本还都是那返还的80％，系统的负责人说，谁说联营和代销没有成本结转，产生了收入就必须有成本配比，而且主要是商品售卖时是我来开全额税票，不是供应商开，所以商品我买了，票我开了，跟正常的商品购销不是一样的吗？税务局的解释和我公司的系统不谋而合。我还是觉得是不是我哪里想错了，按照受托代销去做
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请问下采购材料 供应商无法提供出库单怎么办呢 可以打个汇总表双方盖章签字使用吗？审计能通过吗？以及确认收入的时候附件除了发票只要出库单了吗？出库单我们自己自制了之后只要我们自己签字就可以了吗？不需要对方公司确认吗 需不需要也打一张汇总表双方签字盖章呢？ 审计一般确认购进、销售业务时 所必须要的附件有哪些呢？
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这两个表我可以弄一样的吗？就比如我都弄个材料结算单 就改下客户名和结算金额那些 然后分别给客户签字盖章
可以，但是一般签收单是有专门单据，且上面有连续编号，方便审计核查
采购的那个汇总表要求就没那么多吧？可以自制那种表格 只要能体现货物名称 数量单价金额就可以了嘛
是的，采购的单据要求没这么严格
好的谢谢老师 那总结一下就是 采购货物附件要求： 1.发票 2.供应商出库单或者汇总表 3.本公司入库单 销售货物附件：1.发票2.签收单 3.本公司出库单 是吗？审计有这些就没有问题对吗
您好，您还需要准备合同备查哦，合同上产品的型号、金额需要和入库单或出库单一致
我们是那种砂石行业 过磅单必须要附吗？过磅单是不是就等同于供应商出库单了
过磅单是贵公司的么？还是供应商的？如果是贵公司的，就不能等同，可能会在运输途中有合理损耗
如果是供应商的就可以等同对吗 我们是属于中间企业 供应商的货我们买 但是货直接送到客户那里 然后我们又找客户收钱 这种的话 业务附件也还是我上面说的那些吗
有合同 不过我们是一个总的合作合同 不会每一批货都签合同
这取决于贵公司是主要责任人或代理人，评判标准如下： 1、是否承担了转让商品的主要责任 2、是否承担了转让前后的存货风险 3、是否有自主定价权 如果贵公司是代理人，应按净额确认收入，附件应该是跟供应商的结算清单。如果是主要责任人，附件是您说的那些
好的 就是采购附件： 1.发票 2.供应商出库单或者汇总表 3.本公司入库单 销售货物附件：1.发票2.签收单 3.本公司出库单 以及合同是吗
对的，您的理解没问题
好的谢谢老师！！！
祝您生活愉快，希望给个好评哦