您好, 这个严格来说需要重开的
老师,去年有张266的专票退回,要重新开,冲红可以吗
老师这个专票开户行简写了是不是要退回去重新开具啊
老师,这个开票单位可以开一批吗?这是专票,要不要退回去重开?
老师,上个月的票,单位要求重新开,是让对方退回重新开吗
老师好,供应商发给我们的货是1600个5800元,开来的专票是一千个5800元,这样也可以吗?还是需要退回去重开?
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
不重开要不要紧啊?
问题不大,只要对方没有什么要求,你们就不用重开。
对方没什么要求什么意思?这就是别的公司开给我们公司的
那没问题,你们不需要重新开
不是我们公司开的,是别的公司开过来的,我们是建筑公司,这个单位有问题会不会影响抵扣?如果税务查的话
没有问题,这个没有什么影响的,不是什么大问题。