老师您好，装饰设计工程一般纳税人1到8月账记完了，利润表有收入，没有成本，而且费用全记到管理费用，财务费用，感觉有疑问？如果不合适，可以反结账处理吗？？

老师的意思到9月份做相反分录冲掉，然后做个合适的分录吗？

您好。是的。但不是合适的分录而是正确的分录

1到8月全部费用记到管理费用了，没有记成本？？？

这肯定有问题呐，看看什么该计入成本而非管理费用的

装饰设计工程，开出了70万发票，没有进项，有4万的报销，在没有票，在就是发的工资，都做到管理费用了，怎么处理呢老师？？？

您好，暂估成本，谢谢

在就是发的工资，再是发的工资：假如是管理人员计入管理费用，非管理人员计入主营业务成本

报销费用，看是谁的报销，没有发票，暂入成本费用

请问还有什么可以帮您

不通过工程施工科目走吗，直接记到主营业务成本里

装修设计工程可以通过工程施工科目走

那就反结账把1到8月记合适，可以吗

您好，可以，但是我不会那样去重做

您好，可以，但是我不会那样去操作

请问还有什么可以帮您

上市企业对报表看的很重要，改动凭证就意味着报表也改动了，股价市值披露都对不上，那就非常麻烦

请问还有什么可以帮您的

我们不是上市企业，是小公司反结账有什么影响吗老师

贵司是小企业，但是财务分为小财务和大财务么？

影响：1：别人对贵司财务评价。 2：提交给税局报表有误。

您好，假如您觉得反结帐利于您，可以根据您的实际情况而定。

请问还有什么可以帮您的

那每个月都科目记错了，全部做相反的科目吗？那是不是太乱了啊老师

那您就根据实际情况而定