你好,调整分录的金额,就是之前错误科目的发生额啊

借:应交税费-应交企业所得税贷:以前年度损益调整 同时调整未分配利润 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 老师,我们现在企业所得税的科目余额是0 ,如果办理退税的时候没有做分录,现在如果抵税做你说的分录的话,那么应交税费-应交企业所得税借方就有余额 了
老师,我想请问您一下,审计报告出来的时候,审计把调整分录都给我们写好了,我这边调整好以后,怎么样在账上的余额表里面检查所调整的分录是不是正确,需要在余额表里和那个数据做对比呢。我手上有审计报告的。
邹老师,我不是对那个有疑问,只是想问如果之前的科目没有余额,如果我想要调整为正确的科目,因为没有余额所以我做调整分录的时候后面的分录金额我没法写呀?所以我是在有业务发生在有余额的情况下再调?
老师,我问下之前订正管理费用科目,我应该是从管理费用借方负数调整,但是我做到了管理费用的贷方,这就导致,我利润表的管理费用本月的发生额和我科目余额表的本期发生不一致,是不是我也没法再调整了,如果我调整在2022年7月账务里面,我本月利润表的管理费用和科目余额表又对不上了
请问老师:这笔调整上期的分录,用负数还是用正数?因为我想在科目余额表里可以看到本期实际发生数,所以调整分录用了负数,不知正不正确?
出纳对个人只用有最高限制吗?有什么审批程序
电脑账中编号和会计科目之间怎么排列顺序有什么要求先后顺序
个体户个人所得税申报怎么报?
老师您好,我有房地产开发的成本结转问题想向老师请教。有一个项目,住宅面积是5626平米。商铺面积是349平米。没有产权的地下室面积是535平米,没有产权的地下车位是586平米。整个项目的开发成本是2700万。整个项目的产值是3200万。老师请问住宅商铺,地下室和车位的成本应该怎么分摊?
请问 客户付款想个人账户对公付进来,但是我们给客户开票是要开公司账户的,这样可以吗?
老师我们公司是餐饮公司,经营机关食堂的,现在领导想让我算单人单量,请问是什么意思?大概就是在机关单位经营食堂项目的
债券的票面利率等于报价利率,但是根据这个票面利率算出来的有效年利率不是不是折现率?这个债券里面的折现率是到期收益率?
公司搬迁地址了,要迁移税局,税局要求交回已注销的税控设备,请问这种能不能在网上办好,然后邮寄过去呢
9题 选项D,还有半句话没说,也对吗?为什么呢?
小规模纳税人申报增值税,7一9月19000元,税率3点,请问增值税申报表中,增值税减免税申报明细表可要填?
哦,明白了,那我把目前至年初发生额累计做一笔分录调整一下是吧?
你好,是的,是这样处理的
明白了,谢谢老师。
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。