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老师 我7号在进项平台上确认的退税勾选,现在申请退税还是显示已认证未稽核 这么久了系统还是没有过来吗

2021-09-26 09:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-26 09:11

你好,是这个月七号吗?你应该在下一个月申报了增值税才可以啊。

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快账用户4360 追问 2021-09-26 09:20

我是7号认证的退税进项,8号申报的增值税 申报了增值税之后就开始申请退税 一直到现在都没有申请通过,一直提示已认证未稽核

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齐红老师 解答 2021-09-26 09:22

你好,你这个月七号退税勾选的,应该在下一个月才对。

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齐红老师 解答 2021-09-26 09:23

应该在下一个月申报增值税的时候申报退税,勾选是当月勾选当月的,然后在次月申报抵扣,勾选是当月可以抵扣上一个月的。

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快账用户4360 追问 2021-09-26 09:27

对呀 我就是这么操作的 9月7号勾选的8月份的进项, 9月8号报的8月份的税

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齐红老师 解答 2021-09-26 09:28

你在附表二是怎么填写的?

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快账用户4360 追问 2021-09-26 09:34

顺序不对吗

顺序不对吗
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齐红老师 解答 2021-09-26 09:35

你好,你申报的有错误,应该在26到28还有35栏里面填写。

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快账用户4360 追问 2021-09-26 09:36

我就是在28里边填写的

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齐红老师 解答 2021-09-26 09:38

你好,26到28还有35蓝,这些必须全部填写的。

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快账用户4360 追问 2021-09-26 09:44

这次又出口了一次,我又勾选了两张 ,进项是当月就可以勾选吗,不用次月吗

这次又出口了一次,我又勾选了两张  ,进项是当月就可以勾选吗,不用次月吗
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快账用户4360 追问 2021-09-26 09:45

正确的步骤是什么,老师给我说一下吧,我是第一次出口

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齐红老师 解答 2021-09-26 09:49

这个月选择退税勾选,然后你打开确认签字那里,然后下一个月申报,申报的方法填写方法上面写了。

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快账用户4360 追问 2021-09-26 09:58

意思就是上月勾选的4份我在下月报9月税的时候提现在报表里是吗

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齐红老师 解答 2021-09-26 10:02

本月勾选的,在下一个月申报。

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快账用户4360 追问 2021-09-26 10:03

我上个月已经申报了,按理说错了 税都报不过去呀

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齐红老师 解答 2021-09-26 10:06

你好,对的是的,是这么理解的。

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快账用户4360 追问 2021-09-26 10:06

可是我税都报完了 也没有提示错误

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快账用户4360 追问 2021-09-26 10:07

这种退税的进项和内销的进项不一样是吧,内销的是次月勾选,出口的是当月勾选,这么理解对吗

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齐红老师 解答 2021-09-26 10:09

你好,对的是的是这么理解。

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快账用户4360 追问 2021-09-26 10:11

那我现在是不是需要作废一下增值税申报表,然后重新申报8月份税。 7号认证的和今天认证的出口进项,我在下月报税的时候填到申报表里,然后本月开具出口发票,下月申请退税

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齐红老师 解答 2021-09-26 10:13

你好,你之前申报错了,不是你填写错了,必须得更正申报的。

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