调整还是亏损,不需要交税款
您好!我17年亏损5000,18年亏损75000,但是一季度预缴了751的企业所得税,现在相当于18年多交税751。19年盈利13万,弥补17,18年亏损后补税2200多。现因为业务转移必须退税,专管员闲麻烦要求我修改报表。现是不是18,19年报表都需要更改。而18年要持平是否需要考虑17年亏损,调整金额是不是5000+75000+多交税款对应的利润7512呢?顺序是不是需要先调整18年报表再修改19年报表?
你好,房地产公司没交工之前,有预收款,按比例有预缴企业所得税,现在项目交工了,可以结转收入和成本,整个项目亏损,可以申请退之前缴纳的企业所得税吗?
房地产企业,19年期初预收账款3个亿,期末3.04个亿,亏损了187万,纳税调整没有做,现在需要调整企业所得税纳税调整项目。需要补交多少税款?
老师:有个公司分期购买机械分录: 借:合同履约成本,100万 进项税13万 贷:预付账款113万 问题:1、过了3年现在发现多登了一笔以上分录 现在如何调整 2、该企业没有以前年度调整科目,现在调整分录该怎么做?
老师,我们21年利润亏220万,有个合同差50发票,现在没有发票准备调增,等后期开票了再调整可以吗?调增后亏损170万,企业所得税还需要交吗?
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
有没有什么好的方法能区分借方和贷方啊
没有调整,相当于19年剩余400多万,成本下来187万。没有交过企业所得税,汇算清缴也没有纳税调整。现在需要重新调整
那就先调整再说呗,调整以后是盈利就得补缴所得税