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资产负债表里其他应付款是负数,有关系吗?看了下明细账,其他应付款——某某股东 金额在借方

资产负债表里其他应付款是负数,有关系吗?看了下明细账,其他应付款——某某股东   金额在借方
2021-09-23 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-23 15:00

您好,有负数没有关系的,代表对方欠你们的钱了

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快账用户2791 追问 2021-09-23 15:00

股东欠公司,还是公司欠股东?

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齐红老师 解答 2021-09-23 15:01

股东欠公司的呢,现在负数的话

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快账用户2791 追问 2021-09-23 15:12

股东还有个其他应收的科目,余额是在借方,这样的情况下可以做 借 其他应付款——股东 贷 其他应收款——股东吗?由于负数是去年年底有的,那今年直接做这样的分录行吗?

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齐红老师 解答 2021-09-23 15:13

你好,这样是可以的呢

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快账用户2791 追问 2021-09-23 15:15

其他应付——股东 本来余额是0,去年10月的时候做了借 其他应付 贷 银行存款 所以就导致余额在贷方了

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快账用户2791 追问 2021-09-23 15:15

错了,应该是 其他应付——股东 本来余额是0,去年10月的时候做了借 其他应付 贷 银行存款 所以就导致余额在借方了

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齐红老师 解答 2021-09-23 15:15

就是你付了款给股东对吗?

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快账用户2791 追问 2021-09-23 15:21

这样子理解对吗? 其他应收在借方的情况下,可做 借 管理费用 贷 其他应收 其他应付在借方的情况下,可做 借 管理费用 贷 其他应付 或者 借 其他应收 贷 其他应付 如果其他应付在贷方的情况下,也可 借其他应付 贷 其他应收

这样子理解对吗?
其他应收在借方的情况下,可做   借  管理费用   贷   其他应收  
其他应付在借方的情况下,可做   借   管理费用    贷   其他应付 或者    借   其他应收    贷   其他应付
如果其他应付在贷方的情况下,也可  借其他应付  贷  其他应收
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齐红老师 解答 2021-09-23 15:22

嗯,可以i这样理解的呢

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快账用户2791 追问 2021-09-23 15:24

其他应收借方代表什么? 其他应付借方 分录可以和其他应收对冲 也可以 借 管理费用 贷 其他应付 报销之类的冲

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齐红老师 解答 2021-09-23 15:24

眼中的一滴泪 其他应收借方余额,代表对方欠你的钱

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快账用户2791 追问 2021-09-23 15:33

那就是股东欠公司的钱,对吧,那这样的情况下可以做 借 管理费用 贷 其他应收款——股东 对吗 还有其他应收款股东 借方余额去年12月有两万多 这个有关系吗?因为今年都要用来报销后期的费用

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齐红老师 解答 2021-09-23 15:34

没关系,用来报销后面的费用即可

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快账用户2791 追问 2021-09-23 15:38

其他应收借方代表他人欠公司的 贷方表示公司欠他人 其他应付借方代表他人欠公司 贷方表示公司欠他人 是这样的对吧

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齐红老师 解答 2021-09-23 15:39

是的,是这样理解的呢

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快账用户2791 追问 2021-09-23 15:40

其他应付款余额在借方 和其他应收做分录对冲 那其他应收的借方余额有增加了

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齐红老师 解答 2021-09-23 15:41

其他应收的借方余额会减少的呢

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快账用户2791 追问 2021-09-23 15:44

疑问? 刚说的是 其他应收和应付都在借方,平其他应付,所以做分录 借 其他应收 贷 其他应付 这样的情况下,其他应付不是少了或者平了 其他应收增加了

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齐红老师 解答 2021-09-23 15:58

是的,我看错 了,你的理解是对的。抱歉

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您好,有负数没有关系的,代表对方欠你们的钱了
2021-09-23
您好,是的,您的勾稽没问题
2021-07-02
同学你好 往来科目负数直接重分类就行
2025-03-16
第一个表示你股东欠你单位的, 第二个你提前收了人家公司的, 第三个你们预付给这个公司的, 第四个你们提前收了这个公司的 出现负数 应收表示提前收了人家的, 应付表示提前支付给他的 其他应付款,对方欠你的
2023-07-22
你好,那你看下你的其他应收款里面是不是有贷方余额。
2022-08-22
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