小规模纳税人7月份代开了140万的货物类专票 然后10月份去税务局冲红了 因为征收品目不同不能直接抵税 选择退税后重新代开为同等金额的服务类 那么我三季度 四季度增值税具体怎么申报呢
第二季度1.2蓝第一列填写140 开的1%的吗 主表应纳税减征额和减免表填写140*2% 第四季度第一二列填写-140 主表应纳税减征额和减免表填写-140*2% 1.2蓝第2列填写140 开的1%的吗 主表应纳税减征额和减免表填写140*2%
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你好老师，我第一季度的时候结转成本结转错了，导致了成本大于收入了，现在第四季度我应该怎么调账？做一个红冲可以吗？但是利润表的主营业务成本的本期金额出现负数可以吗？
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1.企业获得股东投资3000万元。2.企业购买生产厂房及机器设备银行存款支付800万，估计使用寿命10年，按直线折旧法计算。3.企业一年支付给管理人员工资250万，销售人员工资50万，生产人员工资30万，研发人员100万，广告宣传费用40万。4.企业购买原材料300万，增值税税率为13%。5.企业一年用水电费共40万元，其中管理部门使用的水电费为10万元，车间使用的水电费为30万元。6.企业第一年销售额2000万元，第二年销售额2500万元，第三年销售额3600万元。第一、二年免征所得税，自第三年起所得税率为15%。编制资产负债表，利润表和现金流量表
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销售自己使用过的固定资产开具发票，导入模板中的税率只能填写0.13，按规定我们是按0.03计税，但是填写0.03之后系统提示税率不合法，必须按0.13填写，这是为什么？
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．万向集团6个月后将收到汽车配件出口货款1,000,000$。已知：人民币兑美元即期汇率为1:8.2;6个月远期汇率为1:8.18:6个月看涨期权执行价格为1:8.19，期权费用为0.02¥；看跌期权执行价格为1:8.17，期权费用为0.03¥；预期6个月后即期汇率的1:8.16;人民币与美元的年利率分别为2％和4%，试比较利用远期合约套期保值、货币市场套期保值、期权合约套期保值及不套期保值等交易风险管理方案的效果
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甲公司是一家上市公司，目前公司每年销售收入10000万元，变动成本率为60%，固定经营成本2000万元。长期借款7500万元，年利率5%，每年付息一次。每年优先股股利75万元。要求：（1）计算边际贡献和息税前利润；（2）计算经营杠杆系数；（3）计算财务杠杆系数；（4）计算总杠杆系数。
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某企业计划购入机器一台,价值300000元,可使用年限为5年,预计每年增加收现销售收入600000元,总成本540000元,贴现率(该企业资金成本率)10%。要求计算:(1)净现值;(2)内含报酬率;(3)判断购买计划是否可行?注:(P/A,10%,5)=3.7908,(P/A,28%,5)=2.5320,(P/A,32%,5)=2.3452
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小规模企业，收到对方开的劳务费，分录如何做，直接进主营业务成本吗
粤公网安备 44030002003870号
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你好 我想问一下 我因为是代开嘛 然后红冲时退税 重开时缴税对不对 那申报表预缴金额那里是不是也是填一正一负
第二次是开的服务费吧，如果是服务类的话，他直接对充不了，为什么让你退税，就是因为它对冲不了，才让你退税，然后再重新开再交税。
那我四季度申报表预缴税额那怎么填啊
第四季度第一二列填写-140 主表应纳税减征额和减免表填写-140*2% 1.2蓝第2列填写140 开的1%的吗 主表应纳税减征额和减免表填写140*2%
我问的是这个怎么填
本期预缴税额 我已经缴过税不是应该填进去吗
预缴的，让你税务局那边填写，你自己填写不了的，需要那边给你维护一下。
负数我自己能填写吗
倒数第二列预缴的税款你填写不了
我是说收入那里的金额我自己能填负数吗
可以 收入那里可以填写负数。
不可以直接更改三季度申报表 四季度正常填吗 红冲的是三季度的票
不可以的，因为你红冲是在十月份，你在第三季度的时候根本就没有红冲。
太烦了我本来这个月可以冲的 贵州那边搞数据迁移 对方就提供不了红字信息表出来
那只能你们这边填写的时候麻烦一点。
甲供工程 我们提供辅料 开发票给开错了 开成货物的了 应该开成服务的对不对 那现在都开出来可以不红冲了重开吗
需要红冲然后再重新开，要不你这不，不重新开的话不就多开啦。
这种对我们会有什么影响吗
你好，对你单位没有影响的。