小规模纳税人7月份代开了140万的货物类专票 然后10月份去税务局冲红了 因为征收品目不同不能直接抵税 选择退税后重新代开为同等金额的服务类 那么我三季度 四季度增值税具体怎么申报呢

你好 我想问一下 我因为是代开嘛 然后红冲时退税 重开时缴税对不对 那申报表预缴金额那里是不是也是填一正一负

第二次是开的服务费吧，如果是服务类的话，他直接对充不了，为什么让你退税，就是因为它对冲不了，才让你退税，然后再重新开再交税。

那我四季度申报表预缴税额那怎么填啊

第四季度第一二列填写-140 主表应纳税减征额和减免表填写-140*2% 1.2蓝第2列填写140 开的1%的吗 主表应纳税减征额和减免表填写140*2%

我问的是这个怎么填

本期预缴税额 我已经缴过税不是应该填进去吗

预缴的，让你税务局那边填写，你自己填写不了的，需要那边给你维护一下。

负数我自己能填写吗

倒数第二列预缴的税款你填写不了

我是说收入那里的金额我自己能填负数吗

可以 收入那里可以填写负数。

不可以直接更改三季度申报表 四季度正常填吗 红冲的是三季度的票

不可以的，因为你红冲是在十月份，你在第三季度的时候根本就没有红冲。

太烦了我本来这个月可以冲的 贵州那边搞数据迁移 对方就提供不了红字信息表出来

那只能你们这边填写的时候麻烦一点。

甲供工程 我们提供辅料 开发票给开错了 开成货物的了 应该开成服务的对不对 那现在都开出来可以不红冲了重开吗

需要红冲然后再重新开，要不你这不，不重新开的话不就多开啦。

这种对我们会有什么影响吗