老师，你好，我们是装修公司，小规模的，我们所面对的客户都是商品房客户，人家打款，我们帮他们装修，我们应该用什么准则，什么行业比较好点，中间的环节就是客户交钱，我们去买材料回来，帮他们装修，然后确定尾款，我们也会请工人去做事，这里面具体怎么去衔接呢，要用到工程施工与工程结算吗
你好！使用小企业会计就可以
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老师，你好。我遇到一个问题，希望老师能用你的专业帮我解惑。就是我们四个人一起出钱成立一个公司，四个人都一起上班。ab负责电话销售，cd负责运营和完成订单。如果ab没有专业知识，如果电话客户，遇到问题，也是要cd解答。等ab接单了，去客户那里交接资料回来，就交给cd做，接下来工作全部都是cd负责。大家的底薪是一样的。现在就是其中bd合伙人认为大家都是老板，工资一样，按上班小时计算工资，但是ac觉得应该底薪加提成。因为ac距离公司很远，本身成立的时候就说好她们上班时间短些，和周末不上班。但是bd家离公司很近，他们都会来公司上班，如果按照上班时间来计算，a觉得不合理，因为公司的订单几乎都是她接回来，但是她上班时间比较短，按照大家一样底薪给，那么她小时数就少了，拿到的钱也会少。我也觉得合理。老师，请问这个情况，怎么样分配好呢？
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老师我即将去建筑公司，新成立的，有关增值税问题请教一下，咨询别的建筑公司，他们说每个月控制税负率2-3%左右，来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解，建筑行业这块，咨询另一个公司，他们说分包方给了发票就入成本，有的时候这个月不用交税，进项多，就留底，等到那个月收入超过了，就缴纳？我原来同事说得每个月均衡着来，我要不税务局顶上了，查账不好了。我都不知道听谁的了，没有实际账可以借鉴，老师我们地处山东！这种情况我该怎么办？ 还有我入成本科目的时候，按照新的会计准则？入什么科目！工程施工是不是老科目了，还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗？还是按照同事说的留着均衡一下成本，每个月需要认证啊？还是按照一定完工百分比来确定成本？还是有了进项发票就入账认证，然后留底啊？那个不知道听谁的，写个公司新的，我也没有注意了，不太会弄？ 老师这方面的实操吗？我看好几个实操您给我推荐下！那个际用的到的！ 建筑行业控制税负率吗? 老师！如果预收了一笔建设单位给的款，用不用预交税金啊！如果不用怎么入账，如果用的话，税务申报我填到什么哪个位置啊？ 就是先预付给一部分，我们建筑方如果开票给建设单位？
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老师您好！ 1、我现在是做两家公司的账，新公司现在要购买老公司的资产，资产包括：固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告，评估报告上有各个资产的明细及发票复印件，其中有些发票之前未入账，还有些即没得发票也没有入账的，这个资产是属于我们公司的，是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗？时间隔得有点久（18年-19年的发票）。 3、因为之前的会计做账没做清楚，把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了，所以导致资产没有那么多，但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的，所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子： （1）处理资产时： 借：固定资产清理70000 累计折旧30000 贷：固定资产100000 （2）收到处理资产款项： 借：银行存款200000 贷：固定资产清理70000 应交税费—应交增值税（小规模）700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办？如果我这样做分录，有没有什么问题？
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我在一家建材公司工作，老板有五六家门店，主要经营木门、吊顶、地板等。 我刚来不久，年底出年报表，利润表有80万的利润，老板说不对，今年生意不好，不赔就不错了，不可能有80万的利润，我作为会计，遭到老板的一度怀疑。 站在老板的角度，他就主要比较关心存货、现金、应收款等数据，而利润表他也不明白是怎么回事，我给他解释他也还是糊里糊涂。 我们用的管家婆财务软件，是业务和财务结合的版本，首先三个月内库管就换了三个人，每次盘库的账实差异有些大，这是内部管理问题。再有就是，我发现很多存货竟然没有进货价，我都不知道当初是咋录进去的，我认为这可能也是影响利润表的一个原因。 现在老板想和我谈谈怎么管理，让我出份财务流程，各位老师有没有好的办法，就是个进销存，现在是客户交了定金，店长就负责进货，然后销售。 字有点多，受累了。
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老师 ，前两天专管员要过去一趟：原因是公司收入少成本多，我们成立半年，2020年9月开始，是分公司，公司做民宿，就是三个公司的业务，我们税务账只有一家就是咨询服务，就是公司收毛坯房装修，然后运营出租出去，我们税务账这块儿就是每单业务只收1000元服务费，这些款前期都是直接到总部一家装修公司，我们本地还没有装修公司，所以走公户转账的也只是到总部装修公司公户，我们税务账只是挂服务费收入和往来，转账的也只是个别客户 大多数客户都是刷POS到总部私卡，合同装修也签的总部，所以我们当地税务账只挂收入是一万六，只有16单，人员工资社保5人，房租办公费一共有13万，专管员找我就是费用大，了解业务，说装修这块儿要报验要给当地留税，不然要稽核，总部总监让我和专管员说的是会返给我们当地，总部只是代收，让当地去交，我想了想感觉总监应该是应付专管员，因为装修公司业务员工资人事关系在总部，费用走那边，他转回来我还不是要交所得税，不过人工材料总部没走账，总部年前让注销分公司，注册子公司，在上星期我已经把子公司注册好了，准备税务报到，现在出了这事，我要不要子公司报到前先跟分公司专管员打声招呼，说我们有子公司，要注销
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这里面具体怎么去衔接呢，要用到工程施工与工程结算吗
你好，有跨年都像我吗？没有的话一般用不到。
没有看明白，你好，有跨年都像我吗？没有的话一般用不到。
您好！上面打错字了，我的意思是有跨年的业务吗？没有跨年业务的话一般用不到。
没有就开了没有几个月的，接的业务也不多，就是商品房子的装修，不知道怎么做账 老师可以指导一下不
你好，如果以后你们这个企业会做大的话，个人建议现在也可以使用这几个科目工程施工与工程结
用这个科目是不是就要具体区分哪家的成本是多少
你好，可以在相关科目下设置项目核算，按项目和分别核算。
我们就是商品房，那我的项目就是每一户就是一个项目吗
你好！可以按楼盘核算。
现在才刚起步，都是东一下，西一下的，有些也有农村的自建房子
你好，这样的话可以暂时不问项目核算。因为本身工程工期也不长。
那就按平时简单的收入，成本那样做吗
你好，是的，可以先这样处理。
那我预付给装修工人（就是说我接了这个单子后，我把水电，地砖啊，。。。这些又交给其它人来做）这个怎么做账，不是公司的员工，
你好，对方是单位的话计入预付账款，对方是个人的话计入其他应收款。
是个人的，计入其他应收款后，然后怎么操作呢
你好，对方给你开发票，你进入费用，冲减其他应收款。