老师 想问一下 我这边计提了坏账 计入了营业外支出 但没有做专项报告 也不准备抵扣所得税 在电子税务局申报时 财务报表和所得税报表 就会不一致 这样会不会有影响 应该是怎么做好

一般纳税人取得免税鸡蛋普票，销售给第三方可以开免税普票吗

甲电子设备公司为居民企业，属于主要从事电子设备的制造业务的大型企业。2023 年有关经营情况如下: (1)销售货物收入2000万元,提供技术服务收入500万元,转让股权收入3000万元。经税务机关核准上年已作损失处理后又收回的其他应收款15 万元。 (2)缴纳增值税180万元,城市维护建设税和教育费附加18万元,房产税 25 万元,预缴企业所得税税款43万元。 (3)与生产经营有关的业务招待费支出 50万元。 (4)支付残疾职工工资14万元;新技术研究开发费用未形成无形资产计入当期损益19万元;购进一台设备,价值35万元;购置一台《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护专用设备,投资额60万元,购置完毕当年即投入使用。 老师，会计利润怎么计算，有式子就行，不用得数

会计准则租用厂房3年 买的二手空调 发生的650元安装费 这个安装费费用化可以吗

2023年度生产经营情况为:(1)取得产品销售收入总额1800万元。(2)应扣除产品销售成本800万元。 (3)发生产品销售费用600万元,其中包括广告费用300万元。(4)管理费用100万元,其中包括招待费16 万元。 (5)财务费用40万元,其中,含非金融企业利息25万元(贷款250万元,利率是10%,银行同期利息率为5%),逾期归还银行贷款的罚息3万元。(6)本年缴纳的增值税30 万元。 (7)营业外支出14万元,其中含公益捐赠10万元。 (8)实发工资总额98万元,拨缴的职工工会经费、发生的职工福利费、职工教育经费为20万元。 要求:计算该企业2023年应汇算清缴的所得税税额

预缴的企业所得税比实际应缴的多怎么办？

跟大学合作办学，我们是民非，我们免增值税吗，谢谢

老师，请问公司投入的实收资本，后期公司不做了这个实收资本可以退回去吗？要交什么税了？

我在电脑上打开学习中心怎么什么都没有呢

老师您好 无形资产的出售净损益要收入-账面价值-相关税费计入资产处置损益 那为什么例题里面要选25？

老师，这和-500 是怎么来的？