Q
麻烦老师帮 我解答图中问题，谢谢、
2021-09-16 15:15
2021-09-16 15:33
借：应交税费-待认证进项税额 贷：银行存款 这个应该计入待认证进项税额科目，待抵扣进项税额一般是账上有留抵税额，而公司从一般纳税人转为小规模纳税人后使用的。 账上因为进项税额大于销项税使得应交税费变成负数其实也是比较正常的现象，没有太大关系的
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我们公司属于一般纳税人 你说这样属于正常现象不会有太大关系 但是这样的话我塡写季报的财务报表的资产负债表里面的应交税金就跟我实际发生的不一样了 比如我的应交税金是1万 结果因为账上有多余进项 导致我的应交税金为负数 这样税局不会找我吗
不会有影响，税务局一般都不会问，即便问起来，你实话实说就可以了，这是正常现象； 而且应交税费里面有很多税费种类，比如个税、房产税、印花税、有些是按季度交，而增值税是按季度交，应交税费余额跟增值税申报表上的税额不相等那也是很正常的事情。
不好意思我说错了，一般纳税人增值税按月交