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老师,求教一个问题,我们是酒店行业,加入如家平台,我们的住宿费有部分走如家的平台,营业款月结给我们。平台上有商品供客户下单的。那么商品金额直接从营业款扣下的。顾客开票是房费与住宿费开在一起的。这个账我该怎么做分录?

2021-09-13 20:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-13 21:06

同学您好,房费和住宿费不是应该一样的吗,顾客下单的商品是你们卖的,还是别人卖的

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快账用户1986 追问 2021-09-13 21:09

房费和住宿费是一样的,这个商品是平台提供的,相当于我们从平台进货了,客户下单了。就记在了房费一起,我这个商品应该怎么记账

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齐红老师 解答 2021-09-13 21:16

那客户付款的时候付款是包含了住宿费和下单的商品费用的是吧,然后您实际收款的是住宿费是吧

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快账用户1986 追问 2021-09-13 21:17

对的,老师理解正确

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齐红老师 解答 2021-09-13 21:19

那您开票也是开的商品和住宿费,那对方再给您开商品的发票的是吗

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快账用户1986 追问 2021-09-13 21:23

我们开给客人是商品和住宿费开一起的,很多客户都是为了报销,要求开一起。平台是开给我们管理费,还有商品的票,营业款减掉管理费和商品费后转给我们实际金额

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齐红老师 解答 2021-09-13 21:26

那您正常按您开票的金额确认收入,然后管理费用和商品费就是您的成本

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快账用户1986 追问 2021-09-13 21:31

比如没有商品的情况下,我的分录是借应收账款~客房 贷主营业务收入。收到营业款是借银行存款 管理费用 贷应收账款 我这个商品应该是怎么做分录?

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齐红老师 解答 2021-09-13 21:32

您好,是可以这样做的

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快账用户1986 追问 2021-09-13 21:33

老师,我这个商品如何做分录?

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齐红老师 解答 2021-09-13 21:34

那您就借主营业务成本

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快账用户1986 追问 2021-09-13 21:36

借银行存款 管理费用 主营业务成本 贷应收账款 对吗

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齐红老师 解答 2021-09-13 21:36

您好,是的,是这样的

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快账用户1986 追问 2021-09-13 21:37

商品和住宿费可以一起开票?不用分开交税吧

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齐红老师 解答 2021-09-13 21:57

您开在一起,是按不同税率开的吗

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齐红老师 解答 2021-09-13 21:57

还有他给您开货物的是按13%开票的吧

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快账用户1986 追问 2021-09-13 21:59

开在一起就是住宿费发票,我们是小规模一个点的税率。平台开的是13个点的。

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齐红老师 解答 2021-09-13 22:00

那来一起影响不大,

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齐红老师 解答 2021-09-13 22:00

那开一起影响不大,

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快账用户1986 追问 2021-09-13 22:01

商品就直接做成本,对吧。

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齐红老师 解答 2021-09-13 22:03

您好,是的,是这样的

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