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增值税发票认证操作错了,在8月的认证期间没有进行认证,全部都认证到了9月了。怎么回退认证期限至8月。现在8月份显示的是作废申报。但是9月份还是没有出现回退所属期是怎么回事?

2021-09-13 18:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-13 18:08

第一步:先登录电子税局将增值税申报表作废申报。 第二步:登录发票勾选平台,单击首页的“回退税款所属期”-“提交申请”-“确定”,回退成功重新登录勾选平台。 第三步:单击“抵扣勾选”-“发票抵扣勾选”。勾选状态选择“已勾选”,设置勾选日期,单击“查询”。找到误勾选的发票,将前面的√去掉,然后单击“提交”-“提交”。 第四步:单击“抵扣勾选”-“抵扣勾选统计”-“申请统计”-“确定”生成统计报表。 第五步:单击“确认”-“确定”。输入密码,单击“确定”。最后确认成功提示下单击“确定”即可完成重新抵扣勾选统计,然后再返回电子税局重新申报增值税即可。

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第一步:先登录电子税局将增值税申报表作废申报。 第二步:登录发票勾选平台,单击首页的“回退税款所属期”-“提交申请”-“确定”,回退成功重新登录勾选平台。 第三步:单击“抵扣勾选”-“发票抵扣勾选”。勾选状态选择“已勾选”,设置勾选日期,单击“查询”。找到误勾选的发票,将前面的√去掉,然后单击“提交”-“提交”。 第四步:单击“抵扣勾选”-“抵扣勾选统计”-“申请统计”-“确定”生成统计报表。 第五步:单击“确认”-“确定”。输入密码,单击“确定”。最后确认成功提示下单击“确定”即可完成重新抵扣勾选统计,然后再返回电子税局重新申报增值税即可。
2021-09-13
您好! 如果认证平台退回所属期选项失败,联系主管税局沟通解决。 不认证情况下是要如实缴纳增值税。如果认证了的情况下,有留抵,延期到下个月初申报,但需要承担延迟申报税种罚款及信用评级扣分。如果认证了的情况下,要交税,延期到下个月初申报,需要承担延迟申报税种罚款、滞纳金及信用评级扣分。
2021-01-06
你现在申报的是所属期是12月,作废了,认证没撤销还是一样申报的,你认证的只能是12月所属期的,不能认证1月所属期的,只能缴税,没其他办法
2021-01-07
您好。首先您看一下勾选界面有没有回退税款所属期按钮,点这个可以回到11月。如果米有。那就是不符合回退条件。是没有办法的
2019-12-05
你好    你们是月报的话。  应该是可以勾选的 。   1月报12月的  你不能勾选吗  
2021-01-07
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