Q
老师请问每个月根据工资表计提了下月工资，再计提一笔借管理费用-福利费 贷：其他应付款 计提金额按工资表14%计提福利这样操作可以吗？
2021-09-13 11:20
2021-09-13 11:21
你好不需要的福利费有发生就坐，没有发生的不用做。他的分录是借管理费用，福利费贷应付职工薪酬。
相关问题讨论
2021-09-13
2023-01-07
2023-03-22
2020-12-28
2020-01-19
相关问题
-
Q
老师请问每个月根据工资表计提了下月工资，再计提一笔借管理费用-福利费 贷：其他应付款 计提金额按工资表14%计提福利这样操作可以吗？
-
Q
老师：你好，请教一下，12月份可以先计提福利费，等到1月份再发放吗？ 借：管理费用——福利费 贷：应付职工薪酬——福利费 可以这样操作吗？
-
Q
请问老师，给员工发的福利费是购物卡，需要做个税，这个福利费部分，一起做到工资表里了，包含在应发工资里，可以一起计提管理费用-工资，不计提管理费用-福利费吗
相关资讯
热门问答 更多>
-
递延所得税费用，比如以前年度亏损，在纳税申报表上如何利现
-
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
-
我是劳务公司小时工，劳务公司给我申报个人所得税，会影响我的失业金吗？
-
2023年暂估了库存并结转了成本，24年没有发票，汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了，暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢？
-
老师你好！小规模收到企业所得税退款，怎么做账
-
这个月我有两天，我已经休了一天，还剩一天，昨天老板跟我说店里不忙让我休一天，那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了？
-
老师你好，其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元，期末怎么做账
-
购买10000元的商品款已付，票未到，但我们已将商品售出，并开票，怎么做分录
-
老师您好，因为现在电票不可以作废只能红冲，当月实际应该开10万发票，由于开错红冲的，有两张蓝字10万，一张红字10万起，实际有效票10万，记账时可以借应收帐款十万，对应计算出贷记主营业务收入吗
-
老师，当月同一家单位有红字和蓝字，蓝字减去红字合并记账了，有关系吗？
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
但我们账务总监让我这样做，他说要计提按每个月工资14%计提
计提工资时我已经根据下月工资表借管理费用-工资 贷：应付职工薪酬 还要让我再计提借管理费用-福利费 贷：其他应付款 如果发生过节费再冲减其他付款-福利
是的，现在早就改啦，按实际业务来做就可以了，不需要提前计提。
那我怎样给领导提议，以前的计提怎么处理？
领导意思这样可以多提费用降低利润少交税
企业根据权责制来发作战，没有发生的不要做。
我这样给领导说吗？
是的是的，是这么做的。
好的感谢老师
不用客气，工作愉快。