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请问一下老师，8月份的利润表上,利润总额本年累计数是201520.45、净利润201520.45、九月开票36000，报销费用1万，工资26712.24，第三季度的企业所得税是怎么计算呢？详细步骤
2021-09-13 11:10
2021-09-13 11:18
同学好 第三季度的企业所得税为截止9月末的利润总额-截止6月末的利润总额，乘以税率计算得出。先把9月份的累计到8月份利润总额上面，再按前边的公司计算下。
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老师，小规模纳税人，季报，这张企业所得税表上的本年累计数是否填1到9月份的累计数据？有一点不能理解，如果填1到9月份的数据，用利润总额计算所得税，这样不重复吗？因为数据包含了第一季度，第二季度的数据，但第一季度，第二季度都已经报过了。
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Q
老师，在实务工作中本年利润科目不需要每个月都结转至利润分配，可以年末一次性结转是吗？但是如果要月度结转那么要先计提所得税费用，将所得税费用转入本年利润科目后，才能将本年利润科目结转至未分配利润，请问我这样理解对吗？另外就是在编制利润表时，企业所得税是季度预缴的，以第一季度为例，在一月和二月的利润表中，所得税费用那一栏就不用计算填列，等到做三月利润表时在根据1-3月的利润总额计算所得税进行填列对吗？
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请问一下老师，8月份的利润表上,利润总额本年累计数是201520.45、净利润201520.45、九月开票36000，报销费用1万，工资26712.24，第三季度的企业所得税是怎么计算呢？详细步骤
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老师您好，季报企业所得税，以第一季度为例，利润表填写1—3月三个月的本期金额合计数。资产负债表直接填写3月份的数据。那么在填写企业所得税的时候，主表预缴税款计算需要填写 营业收入 、营业成本、 利润总额、本年累计数。这个本年累计数是3月利润表的数据，还是三个月加起来的？
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