老师好，20年多计提了26万的奖金，怎么冲掉，分录怎么做

就这样吗，我看还有说要做所得税的

你好 是的要调整所得税   借应交税费 贷以前年度损益 调整 最后结转损益  

老师能写下具体分录吗，比如说要冲掉27万的多提奖金

借以前年度损益 调整负数 27 贷应付职工薪酬 负数 27 借应交税费27*25% 贷以前年度损益 调整 借未分配利润 贷 以前年度损益 调整

后续还要做什么吗

没了，分录 都写完整了 

那老师，这个税还要交吗

老师，最后那个数字写多少，

未分配利润和以前年度损益调整

成本费用少了 要交所得税的  上面写错字了，， 更正一下 借以前年度损益 调整负数 27 贷应付职工薪酬 负数 27 贷应交税费27*25% 借以前年度损益 调整 借应交税费 贷银行 借未分配利润 贷 以前年度损益 调整

老师我没懂，那这个税怎么交，重新申报吗

是的，申报所得税时一起申报交 

那上面那个分录对吗

这是正确的分录  借以前年度损益 调整负数 27 贷应付职工薪酬 负数 27 贷应交税费27*25% 借以前年度损益 调整 借应交税费 贷银行 借未分配利润 贷 以前年度损益 调整负数   

那老师，借以前年度损益调整借应交税费，贷银行，这个金额是多少

你好 借应交税费，贷银行，这个金额是 交所得税金额 

老师金额对吗，还是说要减掉税