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老师，您好，我公司是外贸公司，年初的时候海运费特别高，导致公司亏损了好多，出口海运费是做费用的，与客户协商以后客户愿意承担一半的海运费，那客户给我们打款怎么打呢，我公司做账怎么应该怎么做呢
2021-09-10 08:05
2021-09-10 08:05
您好，是按价外费用处理，做收入
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Q
出口货物，海运费是客户给我们，我们在付给海运公司 。客户付给我们的那部分海运费怎么做账务处理 ？需要确认收入吗？我们付给客户时做为费用，开发票走运费？报关单显示成交方式C&F,总金额里 一部分是货款 一部分是海运费 。但发票的金额只是货款部分
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老师你好 请问下 我们的发货运费一开始是公司垫付的 是需要客户承担的 等最后结账的时候 这部分运费客户只付一半 剩下的这一半我要怎么做会计分录 是做营业外支出还是什么？
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老师你好，商贸公司客户从我公司采购货物，货款已付发票还没开具，是客户的原因现发生退货但是中间产生了运费，那我们是直接扣除运费之后把剩余的货款退回客户吗，还是怎么做呢
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老师，有这样一个事情：客户去工厂装我们公司的产品，他让我们帮他找物流车辆，运费例如是100元，我们跟客户说运费是120元，所以客户就转回运费120元给我们；那我做内账的时候具体应该怎么分录呢？我们支付运费的时候是借：运费100贷银行100吗？那收到客户转回来运费120元的时候怎么分录呢？我不知道是直接红冲还是把差额作为收入好
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让客户直接打钱过来，然后做收入吗
您好，是的，您的理解非常正确
我是年初一二月份发生的，现在收到，只能做到现在，一二月份的亏损只能现在来弥补了吧
您好，是的，您的理解非常正确
收到钱可不可以直接冲抵费用的
您好，是不可以冲抵的
好的，谢谢老师
您好。您客气，小林非常荣幸能够给您支持