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Q

当月收到留抵退税后，下月纳税申报减免当月产生的附加税，纳税申报表附加税表如何填报

2021-09-09 16:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-09 17:25

按照退税的金额乘以12%缴纳附加税

快账用户7563 追问 2021-09-09 17:30

请问老师申报表如何填报

齐红老师解答 2021-09-09 17:32

填写上计税基数然后写上税率就行了

快账用户7563 追问 2021-09-09 17:34

金额填负数是吧

齐红老师解答 2021-09-09 17:46

填写正数的才对的哦

快账用户7563 追问 2021-09-09 17:48

留抵退税产生的附加税在后期申报可以抵减，怎会填正数？

齐红老师解答 2021-09-09 17:54

你退税的税额也得交附加税的不是不交的

快账用户7563 追问 2021-09-09 20:03

专管员说可以抵减，又没告诉我如何填报

齐红老师解答 2021-09-09 20:19

那你有预交还是负数抵减呢

按照退税的金额乘以12%缴纳附加税

2021-09-09

第一个借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出第二个下个月申报的时候，本期已缴纳里面填写应该退回来的借应交税费，借税金及附加负数

2021-09-06

如果你需要交增值税是100 留抵退税是500，你这个月第一列填写的是100，第三列填写的是100，不需要缴纳附加税的，剩下的以后再继续抵扣。

2022-06-14

你好，你截图你的附加税应该是有一栏，我想着是第四列的，在这里面填写。

2021-09-15

你好前面的留抵退税是不计算附加税的，你现在按照实际缴纳的增值税计算附加税的

2022-06-14

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