老师，请问下老板喜欢先从公账打款，写的是报销款；然后过了几个月或者半年后才把发票补过来。像这种情况的话，账面直接挂：其他应收款吗？还是直接入暂估费用？
你好，时机已经发生吗？如果已经发生了，直接做费用。
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请问老师，公司定了500万合同，要求1月1号打300万，1.6号打200万，这种情况这两笔流水都要做账，还是直接做一笔就行？如果最后一笔款下个月才发过来，这个月需要挂应收科目吗？挂了应收科目，那企业所得税是不是就会缴纳的多了？
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老师，我先跟你说一下我大概了解的情况吧，我了解应该是他，现在因为他是跟几个合伙人一起成立的嘛，现在费用的话都是从随机报销，可能他打架打转过来的钱就算资本金入股了，现在都是认缴，没有实缴，所以我觉得项目暂时都没有，所以只有一些平常的这些费用，然后可能会认定为是资本金认缴吗？然后不知道这个账他们现在是什么情况。我过去的话直接做做年报，还不太懂，也不太知道他们那边有没有财务软件儿呢，还是说从合伙人那边暂时先弄的我不太清楚，所以说像现在一个状态的话，他应该是去年十月份注册的，一直都还没有正式说有收入。那像我现在这个情况的话，如果一入职我需要做什么呢？就是现在脑子是乱的，只是说有一些基本的基础知识啊，大概其概念，但是说把这个思路捋顺了，从哪开始做就没有思路。
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老师，请问下老板喜欢先从公账打款，写的是报销款；然后过了几个月或者半年后才把发票补过来。像这种情况的话，账面直接挂：其他应收款吗？还是直接入暂估费用？
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请问我们公司规定员工交报销单时会计要先入账写会计凭证，然后把报销单给出纳保管，付款后再写凭证冲挂账，但是出纳付款是在下个月或者隔几个月后才银行支付，很少当月支付？有时会出现跨年的情况，我想问一下这种情况税法上有没有问题呀？当跨年时那么他那个凭证应该要夹到哪一个月的会计凭证中呢？因为他付款是隔几个月己跨年了的，汇算清缴有问题吗？谢谢。税法不是说不是所有费用都可预提吗？
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公司内账比较乱，比如去年一年公司没有交过税，之前的会计做的账里显示还需要交六七万的增值税，工资也是挂了几十万的工资未发，这两个我目前是已经调整过来了。还有公司一共几十家往来挂账几乎每个余额都是不对的，其他应收款和应付款也是挂的很奇怪，这种情况只能每个科目都去核对然后调账吗？能不能直接按照正确的余额调整过来？或者这套账可以放弃吗？能不能从2023年1月份开始新做一套账
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不知道几时有无发生，老板是出纳，随时转账，转账备注着：报销；然后次月发票也没有给到会计，几个月后才把发票给过来
实际发没发生，不知道的话做其他应收款里面。
问的话肯定说发生。发生的话，报销的金额对应的经济业务是啥，老板不告知也入暂估？后期有票再冲销暂估？
他支付出去应该有证明的，用他的银行回单来作，发生了什么业务，问一下。