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老师好,第一个问题是:请问我们是一家小规模建筑公司,这月开了15万的专票,只有普票才能享受优惠政策,专票是要缴税的对吧。第二个问题是:我这样做账对不对借:银行存款贷:主营业务收入应交税费—未交增值税。下月缴税的时候借:应交税费-未交增值税贷:银行存款可以吗?

2021-09-08 12:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-08 12:04

同学你好 1.对的,但是普票专票合计超出月15万也是要都交税的 2.不对,应该是借银行贷主营业务收入贷应交税费应交增税

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快账用户6381 追问 2021-09-08 12:07

老师好,专票和普票一个季度共45万元这个怎么缴税

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齐红老师 解答 2021-09-08 12:15

不含税的没超45万那就只交专票的 普票不交

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快账用户6381 追问 2021-09-08 12:17

老师我们的软件是金蝶迷你版的,没有应交税费-应交增值税。所以我就把他做到应交税费-未交增值税里面可以吗

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齐红老师 解答 2021-09-08 12:23

你二级科目没有自己设置吗

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快账用户6381 追问 2021-09-08 12:44

就是应交税费-应交增值税销项税额

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齐红老师 解答 2021-09-08 12:55

那你用这个就行了

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快账用户6381 追问 2021-09-08 12:56

好,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-09-08 12:59

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