你好 可以 或者填写在其他流动资产里
老师好,专票的进项税不能抵扣本公司的专票的差额发票销项税吗?我们是一般纳税人,正常技术服务费是6%税率,然后我们也有人力资源服务的业务,给客户开的是5%税率的差额发票(专票),本月申报增值税时,进项大于销项,但最后申报表显示还是要交税,应交税额正好是差额专票的税额,所以进项税是不能抵扣这个差额专票的销项税吗?之前从没出现过进项完全可以抵扣掉销项的情况,所以一直认为是可以抵扣这个销项的
老师,我想请问下我刚接手一家公司的账,现在看到他们的待抵扣增值税在资产负债表中反映在其他流动资产项目,这是允许的吗?我理解的是进项大于销项,不应该在应交税费-未交增值税借方反映吗,为什么在表中会出现在其他流动资产
老师好,我是一般纳税人。自产自销自来水,可以选择简易计税,按3%开,但是我前期有200多万的进项税额还没有勾选抵扣,那我现在应该选择一般计税还是简易计税? 还有这个进项勾选日期有限制吗?时间长了会不会行程滞留发票,这个如果一直不不勾选认证的话,会有什么影响吗? 如果选择简易计税,多长时间不可以更改为一般计税
老师,请问一下,一般纳税人公司准备注销了,因为之前进项大于销项多出来的进项税额,现在选择不抵扣勾选。然后注销提交的资产负债表上的应交税费负数可以不处理吗?
老师您好,我们公司现在还处于建设期间,但也开始经营了,之前利润一直为负,经营以后产生了销项税,之前还有很多待抵扣的进项税,我想问一下,这种情况下,还要考虑税负率,来勾选进项税票吗
公司买的车作为固定资产,之前的财务只把车的不含税价格入账固定资产,车辆购置税一直未入账,怎么调整分录
老师你好,如果年终奖金18000元,如果按奖金申报个税,然后每月工资不超过5000元,到所得税汇算清缴的时候,这个税钱能退回来吗
老师,甲方帮我们代发了民工工资,到时候我们怎么做账?
文旅公司,不是管理人员的工资,可以直接入营业成本?还是全部入管理费用?
老师 汽车的维修费开具的发票项目名称是劳务*维修费 13个点的专票,对吗?
员工借款,借条拿什么入账
@郭老师 叉车租赁费开3个点的专票,具体税目怎么选,备注栏必须备注的信息有什么?
老师,监理公司应税项目名称那可以开技术服务费么?
郭老师,我们建筑行业,之前开普票,现在开专票,要加几个点税点,怎么算
公司股权质押给银行的相关信息在哪可以查到?
填在其他流动资产后还要怎样处理吗?需要缴税吗?
你好,进项留抵不退税,不交税