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老师，我想问下我司是一般纳税人，月底结转增值税怎么做分录呢？

2021-09-06 14:34
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-09-06 14:34

借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税。

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快账用户3153 追问 2021-09-06 14:39

不用吧进项税额和都结转到未交增值税是不，直接计算好，按这个分录做就好了是吗？

头像
齐红老师 解答 2021-09-06 14:39

对，但是你结转到里面的话也没问题，也不是错误的。

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借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税。
2021-09-06
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。
2022-04-22
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;， 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳：缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
2021-09-10
你好，一般纳税人增值税未交部分，不会计入到成本 
2021-04-19
同学您好， 举例说明 如进项10万 >销项3万，不需记账，如进项3万 <销项10万,则应交7万，转出未交增值7万即可1、计提时： 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税)7 贷：应交税费-未交增值税7 2、下月交纳时： 借：应交税费-未交增值税7 贷：银行存款7
2023-04-16
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