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老师,我上个月做了一笔确认收入的分录。然后这个月我要把这笔钱退还给对方单位。上个月的分录是借银行存款。贷主营业务收入。应交税费应交增值税。这个月我退还给对方单位钱的时候。贷方记银行存款。因为是用友软件,所以我搞不太清楚,我的营业收入和应交税费,应该记到借方。还是应该借到贷方红字。

2021-09-06 13:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-06 13:04

您好,做原分录的红字就可以。

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快账用户4233 追问 2021-09-06 13:05

怎么直接冲红啊?我银行存款也直接做借方红字吗?

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快账用户4233 追问 2021-09-06 13:05

就是全部按照上个月的分录做,但是把树全都改成红色是吗?

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齐红老师 解答 2021-09-06 13:05

你好,银行可以做贷方的蓝字也可以做借方红字

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快账用户4233 追问 2021-09-06 13:06

老师,请问那咱们食物中一般都是怎么做的呀?大部分人都是怎么做的呀?

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齐红老师 解答 2021-09-06 13:12

你好,涉及损益类的科目红字冲回,银行的话做反方向篮子。

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快账用户4233 追问 2021-09-06 13:13

那增值税呢应交税费。

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快账用户4233 追问 2021-09-06 13:13

也是正常做吗?不需要冲红。?

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齐红老师 解答 2021-09-06 13:13

你好,那就做应交税费应交增值税进项税转出科目。

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快账用户4233 追问 2021-09-06 13:49

小规模没有涉及转出,就设置了一个增值税科目

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齐红老师 解答 2021-09-06 13:51

那就应交税费,应交增值税做红字。

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您好,做原分录的红字就可以。
2021-09-06
同学你好,你的会计分录是对。
2021-04-15
借应收账款财务费用贷银行存款。
2020-11-08
你好 上个月开票 借:应收账款 带:应交税费。 主营业务收入 这个月收款 借:银行存款 带:应收账款
2020-09-01
 你好;    你做错了。 可以的  
2022-10-18
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