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放商品上京东销售,在京东提现,销售给公司,确认收入时:借:应收-公司10 贷:收入10 应交税金略,但京东会给它优惠,京东开票回来我司,做借:**费用 2 进项略 贷:冲应收-京东2 实际收款项:借:银行8 贷:应收-公司8,但这样应收公司还挂着数?

2021-09-06 12:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-06 12:22

你好,哪个科目会有余额?

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快账用户7928 追问 2021-09-06 12:23

应收-公司还有2块,因为优惠是京东开的票

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齐红老师 解答 2021-09-06 12:23

你好,借销售费用进项贷应收账款2 没有余额啦。

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快账用户7928 追问 2021-09-06 12:24

是要对方公司开票给我们吗

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齐红老师 解答 2021-09-06 12:25

你好,开不开发票都可以的,没有发票一样做。

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快账用户7928 追问 2021-09-06 12:27

这样的,涉及第三方交易

这样的,涉及第三方交易
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齐红老师 解答 2021-09-06 12:29

应收账款都是写客户的,不是写京东。

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快账用户7928 追问 2021-09-06 12:30

但是钱是京东打进我司的

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齐红老师 解答 2021-09-06 12:31

第三方代收代付,你了解一下, 还是写客户,这是客户给你的钱。

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快账用户7928 追问 2021-09-06 12:32

好的。了解

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快账用户7928 追问 2021-09-06 12:33

也就是销售票是开谁的,收钱无论是第三方打进来还是客户打过来,都是冲客户

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齐红老师 解答 2021-09-06 12:34

对的是的,是这么做的。

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快账用户7928 追问 2021-09-06 13:16

老师,是这样改吗

老师,是这样改吗
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快账用户7928 追问 2021-09-06 13:16

但是那2块,从哪里冲

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快账用户7928 追问 2021-09-06 13:18

这样吗,确认收入和收款都是8块

这样吗,确认收入和收款都是8块
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齐红老师 解答 2021-09-06 13:18

你好,应收账款还是充客户的。

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齐红老师 解答 2021-09-06 13:18

第二个分录都是充客户的,这三个分录的应收账款都是客户。

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快账用户7928 追问 2021-09-06 13:20

那京东开票给客户?那2块

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齐红老师 解答 2021-09-06 13:21

是的,是的,这是从客户的应收款里扣除的。

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快账用户7928 追问 2021-09-06 13:22

那反点的票呢?京东开吗,但这里没有反应京东的账务

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快账用户7928 追问 2021-09-06 13:23

老师可否做完整的分录我看看

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快账用户7928 追问 2021-09-06 13:23

还有是谁开的票

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齐红老师 解答 2021-09-06 13:26

返点是给谁的返点儿。

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快账用户7928 追问 2021-09-06 13:44

是从应收扣,京东给客户优惠

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快账用户7928 追问 2021-09-06 13:45

这个优惠京东承担

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齐红老师 解答 2021-09-06 13:46

借其他货币资金平台贷主营业务收入应交税费。 借销售费用贷其他货币资金平台 借银行存款贷其他货币资金平台

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你好,哪个科目会有余额?
2021-09-06
同学你好 财务费用换成销售费用
2023-01-12
你好还是按照331确认的
2023-05-07
您好,这么写的话是可以的
2022-01-12
同学你好 你这样做就可以的 你这个分录就冲销了
2021-12-21
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