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老师好,现在更正20年的年报,20年预缴企业所得税1961.17元,汇算清缴时又缴了1134.63元,在填写更正申报表时,本年累计已预缴所得税额填1961.17,还是填1961.17+1134.63的和?

老师好,现在更正20年的年报,20年预缴企业所得税1961.17元,汇算清缴时又缴了1134.63元,在填写更正申报表时,本年累计已预缴所得税额填1961.17,还是填1961.17+1134.63的和?
2021-09-03 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-03 14:31

你好!填写原金额就可以。汇算清缴的不填写在这

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快账用户5026 追问 2021-09-03 14:38

老师,现在是更正申报20年报,还要补缴企业所得税。如果不填汇算清缴时已缴的税款,系统会自动把汇算清缴时缴的金额扣除,算出这次应补缴的金额吗?

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齐红老师 解答 2021-09-03 14:40

你好,你为什么要更正申报表?你不是汇算清缴的时候补交了吗?

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快账用户5026 追问 2021-09-03 14:41

税务要求

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齐红老师 解答 2021-09-03 14:43

你好,你这是改的汇算清交表吗?

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快账用户5026 追问 2021-09-03 14:44

老师,回看下我的第一次提问

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齐红老师 解答 2021-09-03 14:45

我意思说,你现在改的是汇算清交表里的,还是去年的12月底的企业所得税税申报表?

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齐红老师 解答 2021-09-03 14:45

把这个表的表头给我发截图看一下。

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快账用户5026 追问 2021-09-03 14:47

更正申报的年报表

更正申报的年报表
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齐红老师 解答 2021-09-03 14:48

你好,这样会产生补交金额,就是你们补交的数。

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快账用户5026 追问 2021-09-03 14:49

老师好,现在更正20年的年报,20年预缴企业所得税1961.17元,汇算清缴时又缴了1134.63元,在填写更正申报表时,本年累计已预缴所得税额填1961.17,还是填1961.17+1134.63的和?

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齐红老师 解答 2021-09-03 14:51

你好!填写本年累计已预缴所得税额填1961.17

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快账用户5026 追问 2021-09-03 14:52

就是画红线这栏,怎么填

就是画红线这栏,怎么填
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齐红老师 解答 2021-09-03 14:55

你好,填写之前实际缴纳的,这个补交的不算。

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快账用户5026 追问 2021-09-03 14:56

老师,填1961.17,还是填1961.17+1134.63?

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齐红老师 解答 2021-09-03 14:57

你好!填写本年累计已预缴所得税额填1961.17

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同学你好,填2者的和
2021-09-03
你好!填写原金额就可以。汇算清缴的不填写在这
2021-09-03
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2023-08-24
同学你好 对的 填写进去就行了
2021-05-12
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