你好!填写原金额就可以。汇算清缴的不填写在这
老师好,现在更正20年的年报,20年预缴企业所得税1961.17元,汇算清缴时又缴了1134.63元,在填写更正申报表时,本年累计已预缴所得税额填1961.17,还是填1961.17+1134.63的和?
老师好,现在更正20年的年报,20年预缴企业所得税1961.17元,汇算清缴时又缴了1134.63元,在填写更正申报表时,本年累计已预缴所得税额填1961.17,还是填1961.17+1134.63的和?
老师你好!请教一下,在做2021年度企业所得税汇算清缴的时候,发现2021年第四季度预缴企业所得税申报表和财务报表数据不同,需要更正申报吗?
你公司2021年度企业所得税年度汇算清缴申报表中的营业成本是140392042.50元,而第四季度申报表中的全年营业成本100270335.92元,两者相差较大,老师,已经申报2021汇算清缴并缴纳款了,可以更正2021年第四季度企业所得税申报表?已经预缴5000元。
你好老师,请问做21年所得税汇算清缴时,发现20年的弥补亏损填的有问题,要更正申报吗? 如果要怎么更正申报
你好,个税的怎么入账
老师,这个课程过期了是不是就不能听课了?
A公司从B公司购买一台设备,A给B付款,B给A开具专用发票。实际设备运到了C公司,因为A是C公司的隐名股东,C公司不需要进项发票,设备运到C公司后,C公司默认A的实收资本已到账,并且私下签订协议。请问有什么税务风险?
。合发还在正常经营吗?
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢?开服务费或者佣金发票可以吗
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢
老师,交易性金融资产的股票,为什么不能转为其他权益工具投资?
老师请问一下,在A公司交社保发工资,但是B公司是实际用人单位,所以B公司又把工资还给了A公司,这种应该怎么做账,A公司和B公司又是母子公司关系。 借:管理费用 贷:其他应收款—B公司 借:其他应收款—B公司 贷:应付职工薪酬—工资(张某) 应付职工薪酬—社保 这样对吗
老师好:我问一下那个我们挂靠别人的资质,现在甲方预付款的话500多万已经打进来了,我想问一下那个款的话我们怎样提出来到私户上。一般怎样操作。
老师,“其他债权投资-信用减值准备”有余额,在处置其他债权投资时怎么办?
老师,现在是更正申报20年报,还要补缴企业所得税。如果不填汇算清缴时已缴的税款,系统会自动把汇算清缴时缴的金额扣除,算出这次应补缴的金额吗?
你好,你为什么要更正申报表?你不是汇算清缴的时候补交了吗?
税务要求
你好,你这是改的汇算清交表吗?
老师,回看下我的第一次提问
我意思说,你现在改的是汇算清交表里的,还是去年的12月底的企业所得税税申报表?
把这个表的表头给我发截图看一下。
更正申报的年报表
你好,这样会产生补交金额,就是你们补交的数。
老师好,现在更正20年的年报,20年预缴企业所得税1961.17元,汇算清缴时又缴了1134.63元,在填写更正申报表时,本年累计已预缴所得税额填1961.17,还是填1961.17+1134.63的和?
你好!填写本年累计已预缴所得税额填1961.17
就是画红线这栏,怎么填
你好,填写之前实际缴纳的,这个补交的不算。
老师,填1961.17,还是填1961.17+1134.63?
你好!填写本年累计已预缴所得税额填1961.17