老师好，这个表该怎么填呢，分别代表什么意思呢？
你好，第一列的账载金额表示你们账上做的，比如第一行的工资，你账上集体的工资借管理费用贷应付职工薪酬工资， 第二个是实际发生，实际你们支付出去的。 第三列是扣除比例上面没有写的就是全额抵扣，第四列是以前年度剩余下来的，可以抵扣的，比如职工教育经费，以前年都没有抵扣完，今年可以继续抵扣 税收金额，这个它表示的是允许税前扣除的，如果是工资没有扣除比例，只要发下去，他就等于实际金额。
热门问答 更多>
-
公司有个职工来报销的说工地上项目检查发生的餐饮服务费200多请问是计入管理费用业务招待费还是职工福利费？
-
江北公司为增值税一般纳税人，增值税率为13%。2019 年10月国庆期间，将本公司生产的甲产品作为福利发放给职工，每人10件。甲产品单位成本50元/件，市场售价80元/件。该公司共有职店工95人，其中一车间50人（生产甲产品），二车间30人 （生产乙产品），行政管理人员10人，销售部门人员5人。 要求：根据上述资料编制相关会计分录。
-
老师你好。我司从国内一家公司开信用证给越南一家面料公司购买面料。然后送到越南另一家公司加工制衣。该怎么操作。税费如何操作
-
您好，公司22年购进了一批库存商品含税金额为5700元，供应商发票开错开成了57000元，公司将该发票已在当年进行了进项抵扣，供应商于24年发现错误，将此笔发票多开的金额51300元开具了红字发票，公司于当月进行了进项税额转出，请问应该如何做账务处理？烦请解答，感谢!
-
详细指出企业集团（由母公司和其全资子公司构成）内发生的股份支付交易会计处理的规定，写出具体不同类型的会计分录，并任选一类型举出例子说明。
-
现金结算股份支付与权益股份支付中对公允价值变动如何正确会计核算；
-
指出股份支付不利修改与有利修改会计核算的处理原则
-
企业上一年度销售收入为1500万元，经营性资产和经蓄性负债占到销售收入 比率分别是30%和20%，销售净利率为10%，留存收益为90万元。企业本年销售收入将达到2000万，并且维持去年的销售净利率和留存收益率，问企业本年需要新增的筹资额为多少？
-
你好有天大天才联系电话号码吗
-
调理制品添加剂1种2.4%1种0.4%水45%原材料700kg2.5kg装能出多少成品
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这个表的数字会影响所得税申报表吗
影响的，调增调减都影响。
不影响的情况下我的表该怎么填呢
不填可以不
所属期，一到12月份你计提的工资是多少？实际发下去多少？截止到汇算清交之前。
计提1238400，实际发了536300
要不影响所得税申报表125列都要填1238400吗
汇算清缴之前你们没有全部发下去的话，就影响你的利润 是
有多少没有发下去利润就要调增多少吗
对的是的，是这么理解，是这么做的。
如果长期计提工资，却不发放，会有什么后果呢
差额就不允许抵扣所得税。
差额我也都抵了，会有什么风险呢
单位多抵扣了所得税，少交了税款。
税务上会不会监测到呢，税务上有什么风险呢
有正常的，你们应该是案发下去的工资来申报个税，也就是发了100，申报的也是100，你申报的和这个表里的税收金额不一致，税务局比对的时候会要求你们提供工资表还有支付的证明
就是要求你们单位自查的意思。
我们是小规模建筑公司，平时开不回来成本票，成本都做了些工资，那现在要怎么办呢？如果成本不做工资又没有相应的成本票该怎么合理避税呢
你想多做工资的话，你找人给他申报个税，前提是这个人不要投诉你们。
个税报多少我工资做多少，问题是公司没有钱，发不出去这么多工资
做借款 借款你老板的 借应付职工薪酬贷其他应付款