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老师你好，交接账发现之前会计红冲销售发票的时候多冲了一张，本来是一张蓝票一张红票，结果是一张蓝票两张红票，是以前年度的，我在账上应该怎么处理，谢谢
2021-08-31 22:06
2021-08-31 22:07
你好，具体红冲分录写一下分录
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老师，我们红冲5月份的两张发票，当时5月份的时候这两张发票是和其他的销售发票一起入账的，想问一下，现在这个开了两张负数的发票要什么入账，谢谢
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老师好！请问购买方收到三张上年度的发票，需红冲处理： 1.图一中的红字发票开具，是一红对一蓝吗。 2.图二将三字发票金额合并开一张蓝字是否可行。 3.购买方需要在税控系统、月增值税表填写上作什么操作。 4.红字发票中有一联是给我方的吗。 5.账务处理：是做在2021年2月吗，收到的三张红字发票放原记账凭证后吗。谢谢！
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老师你好，交接账发现之前会计红冲销售发票的时候多冲了一张，本来是一张蓝票一张红票，结果是一张蓝票两张红票，是以前年度的，我在账上应该怎么处理，谢谢
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你好 老师 我把上个月的发票冲红了 但是我想补救 然后拿发票作废了 之前的原发票还能用吗 呢我再重新开一张蓝子发票吗？然后我又把原来的蓝字发票又冲红了 有作废了 请问一下 我现在还需要冲红吗
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你好老师，8月份的时候客户给了我两张票，一张红冲票，红冲的4月份之前的票，又给我开了一张一模一样的票， 说是为了应付检查。但是税率是1%，这个我要怎么入账呢
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借：应收账款 负数 贷：主营业务收入 负数 贷：应交税费—应交增值税—销项税额 负数
借应收账款 贷以前年度损益调整 销项税额 借以前年度损益调整 贷利润分配
还需要开一张蓝票出来吗
不需要你不是多冲了吗，调整回来就好了
麻烦问一下老师，贷方的主营业务收入负数和应交税费负数不用调吗，谢谢
借应收账款 贷以前年度损益调整 销项税额 借以前年度损益调整 贷利润分配 这个分录已经调整你的负数了，这个是正数与你负数冲红了