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老师好,一般工资是当月计提下月发工资,社保是当月交,分录该怎么做啊 用其他应收表示的话?

2021-08-30 13:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-30 13:04

计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款-个人负担的) 贷银行存款

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快账用户9708 追问 2021-08-30 13:12

计提都不含个税吗?

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快账用户9708 追问 2021-08-30 13:14

计提那一步,是不含个税得金额是吗

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齐红老师 解答 2021-08-30 13:18

包含个税了 如果不包含的,借应付职工薪酬工资贷应交税费个税

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快账用户9708 追问 2021-08-30 13:29

我们单位交社保是在发工资之前,用其他应收的分录是啥?

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齐红老师 解答 2021-08-30 13:30

借其他应收款贷银行存款 交个人的社保这个分录 第一个回复最后一个分录是完整的

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计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款-个人负担的) 贷银行存款
2021-08-30
你好,这样也可以计入其他应收款的。
2021-05-30
你好!你已经做了什么分录了
2024-09-13
你好,你是说要区分什么?区分公积金的个人还是公司,对吗?
2024-10-18
你好,当月的工资当月发 计提的时候,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资 缴纳的时候,借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款等科目,其他应付款(个人负担的社保)
2022-05-04
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