你好 借库存商品 贷主营业务成本 借主营业务收入 应交税费应交增值税 贷应收账款
供应商开专票给我们,之后发生了销售退回(我放退部分货),开红字发票是哪一方开呢?
请问,销售商品1000万元,开专票,发生退货100万,是不是开红字专票,退货分录怎么写?
老师,本月开具的专用发票,发生了部分退货,怎么开具红字发票信息表?例如,我司收到30份专用发票,是万位专票,共30万,现退货32000元,我们作为购货方怎么申请红字信息表,是一张信息表就行,还是要4张呢?是其中一张部分红冲,还是?
写出分录(明细金额):商业销售的a产品部分规格不符,购货方提出退货经协议同意退货,退货金额为1130元,价款1000元,税款130元,数量100件,根据税务部门的相关规定开出红字增值税专用发票,并一办理入库手续退款,退款以支票支付
老师,请问销售货物开具普通电子发票,跨月产生部分退货退款,请问退货部分商品发票怎么红冲
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
银行存款呢,一开始收到1000万,后来退100万,是不是就把贷方的应收账款换成银行存款100万
是的,学员,你说的很对的