老师，我们公司付食堂一个月4万的伙食费，就是发工资的时候会扣除员工每人200元。 请问我公司开始交的4万伙食费我要怎么做账？ 然后从员工工资扣200元，怎么做账？
交的4万伙食费计入管理费用—福利费 从员工工资扣200元冲减管理费用—福利费
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公司伙食费，公司补贴300元/人给食堂，员工要支付200元/人给食堂（从工资扣除），这个要分开做两笔帐（200元/笔，300元/笔）还是直接做一笔500元？分录怎么做
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老师，我们公司付食堂一个月4万的伙食费，就是发工资的时候会扣除员工每人200元。 请问我公司开始交的4万伙食费我要怎么做账？ 然后从员工工资扣200元，怎么做账？
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你好老师 请问员工在公司食堂就餐 这个餐费怎么入账呢 比如 工资3000 扣除200的餐费 发放工资2800 这个两百怎么做账呢
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老师，我们食堂每个月从员工工资里面扣100元，我们是算他税前应发工资时就扣100算应发数还是税后扣？应发工资扣个人承担的社保，公积金，个税再扣100伙食费？
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老师，您好，请问我公司有食堂给员工做员工餐，规定一顿饭费用标准，从员工工资中扣除，这个分录怎么做？食堂扣的钱拿去买菜，不够的再从公司支出，这个分录怎么做？食堂的支出是福利费吗？可以扣除吗？
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老师，我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费，24年10月，12月做了暂估白灰运费入账，同时结转成本了，25年1月份有了进项白灰跟运费的单据，暂估的多，这个分录怎么做？企业所得税汇算清缴受影响吗？1月份做冲销暂估，24年的报表会改变吗？
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计提工资中，为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗？计入了应付职工薪酬里，那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗？
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老师好，若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下：计提增值税 借：应交增值税-销项税额2000 贷：应交增值税-进项税额500 贷：应交增值税-转出未交增值税1500 借：应交增值税-转出未交增值税1500 贷：应交税费-未交增值税1500
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东莞买房，不是满五唯一的情况下，117平，实际成交价80万算，业主购买价100万，假设业主有2套，3套情况下，买卖方各自需要交多少税。
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老师，请问如果是公司的职工报销机票费，可以吗？可以税前列支吗？
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从工资扣的200元。费用类科目不是不能在贷方吗？
是的，要用借方负数体现
交的时候 借：管理费用—福利费 4万 贷：库存现金4 从员工工资扣的时候 借：应付职工薪酬 6000 贷：管理费用—福利费 200 银行存款 5800 是这样做吗？
借：应付职工薪酬 6000 借：管理费用—福利费 -200 贷：银行存款 5800
那宿舍的水电是员工自己承担的，我们是先交，然后再从员工的工资扣的，那这个又是怎么做账？
也是这样账务处理的
代付宿舍的水电，然后全部从员工工资扣是，我通过其他应收来做，这样可以吗？
可以啊，这样也是可以的