Q
金蝶软件做账，资产负债表平衡但是，，年末需要本年利润转到未分配利润里边。资产负债表是怎么平衡的呢？
2021-08-26 17:39
2021-08-26 17:40
你好，本年利润、未分配利润都是所有者权益科目，结转只是所有者权益内部一增一减。
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老师，你好，我根据资产负债表填列的余额表怎么一直显示试算不平衡呢？余额表的本年利润我是填的利润变的本年累计收入数，未分配利润填的是资产负债表的未分配利润期初数，试算就是不平衡
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老师请问做资产负债表的时候有点迷糊不懂 资产负债表根据试算平衡表做，当应付职工薪酬在平衡表显示在贷方59800，但在资产负债表上为何不是写付数-59800，而是直接招着写59800，而本年利润在试算平衡表显示在借方105396.92，但在资产负债表里的未分配利润写-105396.92呢？
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资产负债表中未分配利润怎么取数据
就是未分配利润科目余额表的期末余额。
那这么说资产负债表没有本年利润科目啊，这个怎么平衡的？
不是转到未分配利润去了吗
没结转啊 没做这个分录呢
你可以看下资产负债表中的未分配利润项目，未分配利润取数=本年利润%2B未分配利润。
那要的就是这个结果了，，，那本年利润不结转到非分配利润也没有啥影响吧？
没影响，资产负债表都会取到数。 只不过年末一般都会结转一下。
年末不结转，会有什么不好的么？
不结转本年利润就是结转下一年越来越大，而本年利润顾名思义是反映本年损益情况。
但是我现在资产负债表和利润表的勾稽关系对不上了，怎么办？
是不是有以前年度损益调整。
应该是吧
有调整有调整
那差异应该就是这个金额，这个是正常的。