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税务稽查要求更正去年10月增值税申报表,11、12月也要相应更正,请问账务如何处理?系统反结转去年做更正?对应月的财务报表还需要更正吗?

2021-08-26 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-26 10:10

你好 ;   你们去 更正是因为什么原因;  是跨年的话 要去改之前年份的 月份年报和报表的 

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快账用户2228 追问 2021-08-26 10:13

去年收到几份增值税专用发票,开票方被认定为走逃户,他们没交税,所以我们需要进项转出

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快账用户2228 追问 2021-08-26 10:14

税务要求不能在今年转出,要更正去年的增值税申报表

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齐红老师 解答 2021-08-26 10:16

你好  那你之前做的是什么业务  借方做的什么科目  

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快账用户2228 追问 2021-08-26 10:18

借:主营业务成本,进项

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快账用户2228 追问 2021-08-26 10:19

去年系统里的账和报表是不是都要修改?

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齐红老师 解答 2021-08-26 10:23

 那你  就得去改 。是的;  借以前年度损益调整贷进项税转出  ; 然后 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整 。  涉及了所得税还得调整下的

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你好 ;   你们去 更正是因为什么原因;  是跨年的话 要去改之前年份的 月份年报和报表的 
2021-08-26
你好,肯定的,不调整的你账务和申报不一致
2024-09-09
你好 你修改了销售额的吗还是改了哪里
2023-05-06
同学你好 今年补交的直接做在今年
2021-08-26
您好,账你可以调整到今年,直接调整到利润分配,22年第四季度财务报表和2023年第四季度财务报表要修改,但季度的自己可以在电子税务局修改的。
2024-09-09
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