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老师,开进来发票多,开出去发票少,目前有很多留抵税额,被税务所查到了说是偷税漏税,要补税,如果要补税的话那些留抵税额可以抵要补的税吗?

2021-08-25 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-25 14:01

你好 ;     你问问税务局原因不; 有的税务局允许留抵进项税抵欠的

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快账用户7299 追问 2021-08-25 14:07

如果判滞后销售是不是先补交到时候等开票时可以不用交了?

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齐红老师 解答 2021-08-25 14:11

你好 ;     是的;   如果之前缴纳   后面开票就不缴纳了  

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快账用户7299 追问 2021-08-25 14:12

那如果判滞后销售但有留抵税额还要交税吗?

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齐红老师 解答 2021-08-25 14:15

 你好   你们可以申请  留抵进项税抵欠的话 就不用缴纳税费的  

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你好 ;     你问问税务局原因不; 有的税务局允许留抵进项税抵欠的
2021-08-25
1、补计增值税时 借:以前年度损益调整-补缴增值税 2.82 贷:应交税费-应交增值税 2.82 2、交纳增值税时 借:应交税费-应交增值税 2.82 贷:银行存款 2.82 3、调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 2.82 贷:以前年度损益调整-补缴增值税 2.82 4、交纳滞纳金处理 借:营业外支出 0.14 贷:银行存款 0.14
2021-03-05
进项税额可以认证抵扣,但留抵税额不能直接用来抵扣之前欠缴的税款。留抵税额只能用于抵扣未来应缴纳的增值税。您需要先缴清之前的欠税,才能利用留抵税额。
2024-10-18
你好不可以的,你需要问一下你,税务局那边允许你们延期抵扣吧。
2021-08-05
你好 根据你的描述,假设是13%的税率 那么销项是40000000*13%=5200000 5200000-9174837=-3 974 837  是小于0的,因此不需要缴纳增值税 企业所得税方面,需要知道你的成本费用,才能计算的
2022-09-19
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