我收了供应商一份发票，已抵扣了，现在发生了退货，我要开红字信息表给供应商吗？
你好 对的 是这么做的
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老师好，供应商给我们开了一张专票，我们已经勾选了认证不抵扣，后期发现发票信息错了，又在开票软件里面开了一份红字信息表给供应商，但是红字信息表上面勾选了购买方已抵扣，并且供应商已经用我们的红字信息表核销了，现在我们这张红字信息表也撤回不了了，我们应该怎么做才能作废这张红字信息表，现在报税是显示比对不通过。
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我收了供应商一份发票，已抵扣了，现在发生了退货，我要开红字信息表给供应商吗？
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老师，请问一下，供应商开的发票，我公司已经退货了，发票我司已认证了，现在开红字发票，是不是我司开红字发票信息表，供应商开红字发票就可以了
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我公司要退货，供应商让我开红字信息表，红字信息表已经在金税盘提交了，供货商说有个折扣未开，红字信息表也已经维护了，请问能修改或者删除红字信息表吗
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老师您 好，供应商开给我的发票，我们公司认证了，现在要退票，我是只开具红字信息表给到供应商是吗，然后供应商自已开具红字发票是吗
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谢谢老师答复。2×19年12月31日，甲公司作为承租人与乙公司签订了一份租赁合同。合同的主要条款和其他资料如下：（1）租赁标的物：生产线A；（2）租赁期开始日：租赁物运抵甲公司生产车间之日，即2×20年1月1日；（3）租赁期：从租赁期开始日起8年；（4）租金支付方式：租赁期内每年年末支付租金100000元；（5）为获得该项租赁，甲公司和乙公司发生的初始直接费用均为6320元，是向中介结构支付的佣金；（6）租赁内含利率为5%；（7）甲公司采用年限平均法计提折旧，8年租赁期满后，该生产线将退回乙公司；（8）该生产线全新时预计使用年限为10年，租赁期开始日该生产线在乙公司账面价值为600000元，公允价值为640000元。（P/A，5%，8）=6.4632要求：分别编制甲乙公司2×20年和2×21年有关会计分录。
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2019年12月1日A公司与B公司签订了一份租赁合同。合同主要条款如下：(1)租赁标的物：电子生产设备。(2)租赁期开始日：租赁物运抵A公司生产车间之日（2019年12月31日）。(3)租赁期：2019年12月31日～2022年12月31日，共3年。(4)租金支付方式：每年末支付租金200000元。(5)按照物价指数计算的可变租金100000元，在租赁期满支付。(6)该设备租赁期开始日的公允价值为650000元。(7)租赁的内含利率为6%（年利率）。(8)该设备估计使用年限为6年。采用年数总和法按年计提折旧。(9)2022年12月31日，A公司将该设备交回B公司。(10)A公司按实际利率法按年摊销未确认融资费用。设备不需安装。（P/A，6%，3）＝2.673；（P/F，6%，3）＝0.84要求：编制A公司与租赁有关的会计分录。感谢老师答复，辛苦了
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第三章租赁会计业务题1.2019年12月1日A公司与B公司签订了一份租赁合同。合同主要条款如下：(1)租赁标的物：电子生产设备。(2)租赁期开始日：租赁物运抵A公司生产车间之日（2019年12月31日）。(3)租赁期：2019年12月31日～2022年12月31日，共3年。(4)租金支付方式：每年末支付租金200000元。(5)按照物价指数计算的可变租金100000元，在租赁期满支付。(6)该设备租赁期开始日的公允价值为650000元。(7)租赁的内含利率为6%（年利率）。(8)该设备估计使用年限为6年。采用年数总和法按年计提折旧。(9)2022年12月31日，A公司将该设备交回B公司。(10)A公司按实际利率法按年摊销未确认融资费用。设备不需安装。（P/A，6%，3）＝2.673；（P/F，6%，3）＝0.84要求：编制A公司与租赁有关的会计分录。
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2×19年12月31日，甲公司作为承租人与乙公司签订了一份租赁合同。合同的主要条款和其他资料如下：（1）租赁标的物：生产线A；（2）租赁期开始日：租赁物运抵甲公司生产车间之日，即2×20年1月1日；（3）租赁期：从租赁期开始日起8年；（4）租金支付方式：租赁期内每年年末支付租金100000元；（5）为获得该项租赁，甲公司和乙公司发生的初始直接费用均为6320元，是向中介结构支付的佣金；（6）租赁内含利率为5%；（7）甲公司采用年限平均法计提折旧，8年租赁期满后，该生产线将退回乙公司；（8）该生产线全新时预计使用年限为10年，租赁期开始日该生产线在乙公司账面价值为600000元，公允价值为640000元。（P/A，5%，8）=6.4632要求：分别编制甲乙公司2×20年和2×21年有关会计分录。
粤公网安备 44030002003870号
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没有开过，是怎么开的呢？
你好，开票页面有一个红字信息表，然后找红字信息表填开，选择购买方申请，购买方已经抵扣下一步提示操作就可以。
打印出来，然后再查询里面找到这个信息表上传。和通过之后再打印出来给对方一个电子版的和纸质的。
对方收到我的红字信息表后，重开一份给我吗？
你好，发生了退货不需要的，你们没有购入，不需要给你开蓝字发票。
只退货了一部份，所以只申请开红字信息表退货的一部分金额和数量是吗？
对的是的，可以这么做的。
对增值税申报表和进项抵扣表有变动吗？我已抵扣，申请了免抵退
你好，这个月开出来的，下一个月进项转出。
抵扣时：借：应交税费-应交增值税-待认证进项税额 100 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 100 进项转出：借：应交税费-应交增值税-进项税额 50 货：应交税费-应交增值税-进项税额转出 50
分录是这样吗？
你好，这两个分录一个没有对的，第一个做反啦。
二个进项转出和进项分别转到转出未交增值税里面。 借应交税费应交增值税进项 贷应交税费，待认证， 待认证是二级科目。
第二个借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
下月时：借：应交税费-应交增值税-进项税额 100 贷：应交税费-应交增值税-待认证进项税额 100 进项转出：借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 50 货：应交税费-应交增值税-未交增值税 50是这样吗？
第二个分录不对，你再看一下我27给你回复的。
借：应交税费应交增值税进项50 贷：应交税费，待认证50 借应交税费应交增值税进项转出50 贷应交税费应交增值税转出未交增值税50 借应交税费应交增值税转出未交增值税50 贷应交税费应交增值税进项50
对的是的分录是这么做。
是在这里开吗？按实际退货的数量金额开就可以？是正数还是负数开呢？
数量填写正数 金额负数