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老师我想问下,就是说我们收到某公司货款,5374.接着我农行到账就是就是5100.等于开高了276。现在我把这个钱打回给我们公司业务员。这样怎么分录啊?

2021-08-24 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-24 09:53

你好 ; 你们实际业务是多少 ;对方开多了是吗 

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快账用户2475 追问 2021-08-24 09:59

单据就是这样

单据就是这样
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齐红老师 解答 2021-08-24 10:04

 你好 那你就做账 :借  银行存款 贷 应收账款 ; 退回去:借应收账款 贷银行存款  

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快账用户2475 追问 2021-08-24 10:04

我这样出纳说不对

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齐红老师 解答 2021-08-24 10:10

你好;  你 付款出去   是这样挂 。然后给业务员这块 你们让业务员给   客户代付给客户即可 ;      不行你就得挂业务员的往来了 比如 借  银行存款 贷 应收账款 ; 退回去:  借其他应收款-业务员 贷银行存款    借应收账款 贷其他应收款-业务员

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快账用户2475 追问 2021-08-24 10:13

那如果是票开高了。转回差价给对方呢

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齐红老师 解答 2021-08-24 10:16

 你好        把发票红冲 了 按实际开票 。  收到钱做 应收账款贷方    :借  银行存款 贷 应收账款 ; 退回去:借应收账款 贷银行存款  

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你好 ; 你们实际业务是多少 ;对方开多了是吗 
2021-08-24
同学你好 发票是咋开的
2021-11-11
你好;   你先描述下业务  ; 你现金收到的款是什么业务内容 ;然后 你支付出去是买菜了的款。 为什么要现金收款会扣除税点 ?     这样好具体判断科目   
2021-11-11
你好!中间人给你们开发票吗?
2021-08-27
你好; 你们具体业务是什么 。 这样好判断 你们怎么处理
2021-11-18
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