请问老师，我们公司在2020年的时候给员工充值了十多万的公司门店会员卡，作为19年员工年终奖，当时没做账，现在的员工也大多数离职了，个税也报不了，请问账务该怎么处理呢
你好，可以申报的，你之前有申报他们个税工资吗？如果是的话改成正常，然后删除离职时间就可以
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请问老师，我们公司在2020年的时候给员工充值了十多万的公司门店会员卡，作为19年员工年终奖，当时没做账，现在的员工也大多数离职了，个税也报不了，请问账务该怎么处理呢
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老师，我们公司想给去年21年的员工补发21年的年终奖，但是呢，有一个同事21年12月份刚好离职了，但是现在也想给他发去年的年终奖，请问该怎么操作呢？
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那请问账务是这样处理吗？借管理费用、贷应该职工薪酬吗？
是这样的老师，我们现在检查账务的时候发现账上预收账款借方有十多万的余额，查下来就发现是这个会员充值没做账，
那第二笔账务是不是借应付职工薪酬，贷预收账款呢
借管理费用贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷预收账款。
借预收账款贷主营业务收入，应交税费应交增值税销项。
感谢老师
不用客气，工作愉快。