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老师你好!我公司是小规模纳税人,对方要3%的增值税专用发票发票,请问老师现在是1%的税率,怎么选择?

2021-08-22 19:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-22 19:48

你好 放弃1%可以开3% 但是有些税务局要求写说明

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快账用户1632 追问 2021-08-22 19:49

就是出来3种需要选择,还让写说明!

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齐红老师 解答 2021-08-22 19:50

你好 选择3%的需要说明的

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快账用户1632 追问 2021-08-22 19:51

是呢,老师大约怎么写呢?

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齐红老师 解答 2021-08-22 19:53

为啥开3%的发票原因就可以

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快账用户1632 追问 2021-08-22 19:54

工程是18年的,因为对方一直不给钱,所以拖到现在给开发票

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快账用户1632 追问 2021-08-22 19:55

直接写对方要开具专用发票吗?这样合理吗?

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齐红老师 解答 2021-08-22 20:01

可以的 合同约定3%,对方要抵扣增值税

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快账用户1632 追问 2021-08-22 20:01

1%的不能开具专用发票吗?

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齐红老师 解答 2021-08-22 20:02

可以啊 可以开专票的

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快账用户1632 追问 2021-08-22 20:02

意思看对方需要多少税率?

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齐红老师 解答 2021-08-22 20:05

是啊 合同里面不是约定了

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