甲企业将闲置库房对外出租，租赁期为3年，自2020年1月1日开始，每月租金2180 元，于每年6月30日和12月31日支付(后付租金方式)，假设甲企业为增值税一般纳税 人，且对出租业务选择一般计税，税率为9%。 注:增值税的纳税义务发生时间为书面合同确定的付款日期，因此先计入“待转钱 项税额”。 6月30日收到款项时，增值税纳税义务发生: 借:应交税费--待转销项税额10800 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)10800 问：这个销项税额10800怎么算的

个税端登录进去没有经营所得怎么办？ 上面只有代扣代缴

老师如果一个人在2处以上发工资，这个税咋报合适，5000那个门槛只能在一处扣除吗，比如A单位高校劳务派遣，B单位实际是自己亲戚公司想做高工资，B公司这个公司工资如何申报避免让A单位知道，咋报即合理又避免不必要的麻烦

做账的时候收入正常做了增值税少计提以至于出现应交税费应交增值税出现负数怎么补救

跨境电商确认收入汇率采用时间为离岸当天的还是月初1号的买入价/卖出价/中间价？

资料：曦曦自行车厂位于城市市区，主要生产和销售自行车，为一般纳税人，某月初有留抵税额8000元，本月该厂购销情况：（1）向当地百货大楼销售2000辆自行车，开具增值税专用发票注明价款1000000元，百货大楼当月付清货款后，厂家给予了10%的现金折扣。（2）向外地特约经销点销售300辆自行车，开具增值税普通发票，注明销售额为169500元；支付运输单位运费，收到增值税专用发票上注明运费1000元，税率9%，增值税90元；取得增值税专用发票注明装卸费1000元，税率6％，增值税60元。（3）销售本厂自用且未抵扣过税款的小轿车一辆，售价120000元。（4）当期发出一般包装物收取押金3000元，逾期仍未收回的包装物押金6000元将不再退还。（5）购进自行车零部件、原材料，取得的专用发票上注明购进金额140000元，注明税款18200元。（6）从小规模纳税人处购进自行车零件支付5000元，取得对方开具的增值税专用发票。

请郭老师回答一下关于“企业所得税预缴A表”问题，其他人不要接，接了也请退回

老师，小规模瑜伽馆，都是个人付费，如何确定瑜伽馆收入做账？原始票据如何贴？

老师您好，新接一个企业，如何从交接的财务报表分析这个企业是否存在风险呢？比如货币资金余额的风险、库存大可能存在的风险、应收应付账面余额大存在的风险，其他应付款大存在的风险、以及未分配利润和货币资金之间存在的风险

这个退货税法认的。听课时说的税法认的。不确认递延所得税的，这道题却又在问递延是多少老师不懂呢

刚进入一公司，去年享受小微企业所得税减免政策，今年税务预警补税说不享受小微企业优惠政策，罚了几十万的，那接下来今年12个月就是能达到小微企业优惠政策，也不能享受了吗？包括接下来的第一季度所得税也不能享受吗？