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老师对于劳务合同而言,我是一般纳税人,劳务方给我开票3%劳务票,导致我公司少抵扣进项票,因为我们给甲方开具9%工程款发票!老师这种劳务合同,小的辅材由他们劳务公司自行采购,我怎样在合同中约定比例,一部分开劳务票3%,一部分开成辅材的材料票13%!劳务公司可以这样开具吗?老师!怎样约定这个比例,确保我们税金不受损失!比如主体劳务合同怎样签订!安装劳务合同怎样签订!

2021-08-20 21:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-20 21:24

您好,那么就找一般纳税人公司

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齐红老师 解答 2021-08-20 21:25

这个在合同是不能明确约定的

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快账用户2187 追问 2021-08-20 21:27

为啥不能约定老师?老师要是找一般纳税人公司9%,也必须都是劳务票吗?老师要是是小规模公司,开了3%票,税金让他们补也不现实啊,你们实际工作中怎么处理的老师?

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齐红老师 解答 2021-08-20 21:28

实际工作该怎么样就怎样,这个不约定

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齐红老师 解答 2021-08-20 21:28

一般纳税人公司就可以不开劳务发票

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快账用户2187 追问 2021-08-20 21:29

不理解你说的意思!那少的这块税金咋弄

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齐红老师 解答 2021-08-20 21:29

假如你非要这样,就约定开材料发票

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快账用户2187 追问 2021-08-20 21:31

我一部分开成劳务,一部分开成材料票可以吗?因为像有的劳务合同中,这种大辅材,占比还是很大的!我在合同中约定,还是再哪里约定,你回答的含含糊糊!不理解!仔细点行不

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快账用户2187 追问 2021-08-20 21:33

老师你刚才回答的一般纳税人公司,就可以不开劳务票啥意思?小规模公司劳务公司就必须全部开成劳务票?

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齐红老师 解答 2021-08-20 21:34

您好,小规模开发票不管怎么开税率都是一样的

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齐红老师 解答 2021-08-20 21:35

您好,当然是可以的了,一部分开材料一部分开劳务

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齐红老师 解答 2021-08-20 21:36

1:您问的太宽泛了,你们应该是建筑行业吧? 而且在合同约定,万一出事情了,这叫不叫虚开发票。只能说私底下约定

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快账用户2187 追问 2021-08-20 21:38

老师我们签订小规模公司!税金这块有什么好办法抵扣出来吗?要是另外让他们拿出税点!我怎么走账呢!就比如我给甲方开9!我让劳务公司补差6的税点,和附加!我怎么入账,怎么约定单独签个协议吗?

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齐红老师 解答 2021-08-20 21:39

签订小规模,那么就没有办法开具您想要的9%和13%

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齐红老师 解答 2021-08-20 21:39

当然您私底下和对方约定补差价是可以的

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齐红老师 解答 2021-08-20 21:39

但对方也未必愿意啊,对方小规模纳税人也不能抵扣

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快账用户2187 追问 2021-08-20 21:41

嗯先不考虑对方愿不愿意,私底下约定了,我是不是得走私账呢?这块没法拿到明面账上呢?

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齐红老师 解答 2021-08-20 21:45

您好,是的。您打字能不能 不打感叹号

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快账用户2187 追问 2021-08-20 21:49

好的老师,老师刚才我问的如果签订一般纳税人劳务公司,可以一部分开成劳务票,一部分开成材料票?老师劳务公司能开材料票啊.辅材由他们劳务公司自己进!还是他们进了,再转售给我们,就可以开成13%了。老师就像这种一般纳税人劳务合同,可以在合同约定劳务票和材料票比例吗?怎么约定?

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齐红老师 解答 2021-08-20 21:53

谢谢您的礼貌和尊重

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齐红老师 解答 2021-08-20 21:54

一般纳税人劳务公司的话,可以开材料费70%,30%的人工费

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齐红老师 解答 2021-08-20 21:54

您好,是可以的,而且这个是行规,但是不会去合同约定

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快账用户2187 追问 2021-08-20 21:57

哦,老师谢谢就是别管干的主体劳务,还是安装劳务。只要一般纳税人劳务公司,都可以这个比例开是吧老师!老师有的辅材占的比例小呢。这样人家未必按照这个比例开呢?

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齐红老师 解答 2021-08-20 22:43

您好,是的。不过一般来说是按照这个比例

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