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老师您好,公司五年前总承包的建筑施工项目,直到今年初甲方才结算,我们给甲方开了发票(销项),劳务公司给我们开了劳务费发票(进项)),以前年度都没有计提,请问这个账要怎么做?

2021-08-20 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-20 16:28

同学你好 是什么会计准则

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快账用户1088 追问 2021-08-20 16:30

小会计准则

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齐红老师 解答 2021-08-20 16:36

那就 借利润分配未分配利润 贷应付账款

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快账用户1088 追问 2021-08-20 16:40

不好意思老师,我没听懂……能不能详细一点的分录,谢谢!我们是一般纳税人,销项开了33万,进项劳务票27万,都是3个点的专票

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齐红老师 解答 2021-08-20 16:49

你之前怎么做的分录呢

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同学你好 是什么会计准则
2021-08-20
同学您好,应该来说需要追溯调整到2016年度的。通过以前年度损益调整科目入账
2021-06-21
进项票可以是材料费和人工费。老板的车你们得有租赁发票才行,如果没有租赁,与车相关的做不了 可以的,可以这么做的。
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同学你好 这个就是签一个委托发工资协议
2021-03-09
你们可以做一个委托发放证明
2021-03-09
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