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Q

今年开的发票是去年的收入，这个月需要怎么做会计分录及申报增值税

2021-08-19 12:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-19 12:37

你好去年做了收入的吗

快账用户5677 追问 2021-08-19 12:37

去年确定收入申报增值税了

齐红老师解答 2021-08-19 12:41

去年你申报了吗？去年做了无票收入的是不是？

快账用户5677 追问 2021-08-19 12:43

我们是小规模纳税人申报增值税就直接填应征增值税不含税销售额

齐红老师解答 2021-08-19 12:45

借应收账款贷主营业务收入应交税费借应收帐款负数贷主营业务收入负数应交税费，负数申报的时候，这个业务不用申报，正好一正数一负数是零。

快账用户5677 追问 2021-08-19 12:46

申报增值税再怎么做

齐红老师解答 2021-08-19 12:48

报增值税的时候不做，不用申报。

齐红老师解答 2021-08-19 12:48

这个业务不用申报，正好一正数一负数是零。 2021-08-19 12:45

快账用户5677 追问 2021-08-19 12:52

不做分录不行吗

齐红老师解答 2021-08-19 12:54

可以不用做的，但是你的发票放到哪里啊。

快账用户5677 追问 2021-08-19 12:55

放保险柜行不或者贴去年帐里面

齐红老师解答 2021-08-19 12:58

不可以的，第一联儿必须拿来做账

快账用户5677 追问 2021-08-19 13:01

今年申报增值税不需要填上开具发票金额里面吗

齐红老师解答 2021-08-19 13:04

一正数一负数不就是零了吗？

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