第二季度企业所得税已经申报了，扣了600多，现在我们公司接不这个项目，需要叫对方把把票给回我们红冲掉，报表怎么操作
你好，红冲你的收入就可以，你之前的成本做了吗？如果成本做了，需要红冲成本。
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老师我想问一下，就是分公司第二季度申报所得税时选了小微企业享受了税收优惠，缓缴了所得税，后来税务局通知我们是分公司不能享受小微企业，要求我们去税务局更正申报，第二季度我们做了十多万的净利润，需要预缴四万多所得税，现在去税务局更正申报可以把报表利润做低吗这样就不用预缴了
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我们开给对方的发票需要红冲，但是对方必须要我们先开一张蓝字发票给他们把票换过来，才给我红冲，交流了很久，我看流程也是得先开红字发票冲掉，在给他们开蓝字发票。他说他们已经认证了，然后我在税盘里发现可以直接红冲，就开具了红字发票信息表，对方说我们私自红冲，可是我们后面也给他们开了蓝字发票，这个对公司有什么影响吗？
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第二季度企业所得税已经申报了，扣了600多，现在我们公司接不这个项目，需要叫对方把把票给回我们红冲掉，报表怎么操作
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在电子税局操作嘛
你好，开票系统，你发票作废不上。
我们当时预计了成本了
你红冲的收入，你预计的成本是不是也得横冲回来？
是的，我们预计的成本也是要红冲
主要是已经申报了，要怎么修改
你在这个月调整就可以的。
之前的分录不变，金额是负数。
好的，那我电子税局那边如何更正申报啊
都是坐到这个月 你的收入在这个月开负数不是吗 之前的不修改
我们是小规模的，那到10月申报再操作是吧
你好是的 所得税是的
好的，谢谢老师
不用客气 工作愉快