老师好！我刚刚给客户开了红字发票，请问红字发票用给客户一联吗？

不是专票，开的是增值税普通发票

那也是需要给客户一联儿了。

之前开错的发票，客户退回来了，也就是增值税2联都在我们这，也要把红字发票给客户一联吗？

如果都退回来了，就不需要了。

那我这红字票怎么处理？2联都贴在这个月的赁证后面吗？

对，都放在机场评论的后边儿做账就行。

敲错了是记账凭证后面

我开了一张红字5万，又开了一张正确的5万，都是普票，如果这个月不开其他的了，那我这个月申报时，普通发票销售额那填0吗？

对，就按照正负相抵，零申报就行。

如果原来开的错的普票那联拿不回来，我就得把今天开的红字的第2联给客户，是吧？

对，如果对方已经做账了，你就需要给对方了。

明白了，谢谢！